老師你好，請(qǐng)問(wèn)在2020年12月銀行結(jié)息分錄（借：銀行存款98 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98）實(shí)際金額為69.98。已經(jīng)年度結(jié)賬，2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)怎么更正呢？
你好 你要做借方負(fù)數(shù)去。 你做貸方 你系統(tǒng)識(shí)別不了 就會(huì)導(dǎo)致你數(shù)據(jù)不對(duì)了。
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21年一月取得20年全年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，但是發(fā)票金額與實(shí)際金額不同；12月賬沒關(guān)，想直接在12月調(diào)整。前面月份的分錄為： 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸 銀行存款 50 沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)是否可以在12月調(diào)整1-11月分錄？調(diào)整分錄是否是： 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -50（1-11月總計(jì)數(shù)） 貸 預(yù)付費(fèi)用 50
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)在2020年12月銀行結(jié)息分錄（借：銀行存款98 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98）實(shí)際金額為69.98。已經(jīng)年度結(jié)賬，2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)怎么更正呢？
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老師，您好。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候，正好當(dāng)月至發(fā)生了利息收入，當(dāng)時(shí)記賬是借利息收入（紅字）借銀行存款（藍(lán)字），現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄怎樣做？本期發(fā)生額是不是為0呢？請(qǐng)老師看看試算平衡中財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額那一項(xiàng)怎樣填寫？謝謝。
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老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問(wèn)這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯(cuò)了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請(qǐng)問(wèn)在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢？（就是怎么對(duì)沖呢）
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經(jīng)營(yíng)范圍包括農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的一般納稅人，收到一些農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)賬票，可以抵扣嗎？要怎么申請(qǐng)才可以開免稅票出去
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敬老院的成本如何控制
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老師，我們是勞務(wù)服務(wù)有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍里面有 建筑勞務(wù)分包，我們能開建筑服務(wù) 勞務(wù)費(fèi)嗎 稅率多少謝謝
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這道題沒看懂，符合的投資風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該要比單個(gè)的更小嗎？那不是應(yīng)該他的標(biāo)準(zhǔn)差率比他最高的要小嗎？
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老師對(duì)方公司買我的貨不要票，我們加幾個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧呢
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茶飲品牌，類似品牌推廣費(fèi)，日常請(qǐng)線上各種博主進(jìn)行宣發(fā)，投流的費(fèi)用，在審核的時(shí)候如何做到數(shù)據(jù)鏈完整。需要報(bào)銷人提供那些資料？
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老師，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，銷售商品房取得不含稅銷售收入24000萬(wàn)元，土地價(jià)款6000萬(wàn)元，不考慮其他條件的話，銷售商品房應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是多少？應(yīng)該是（24000-6000）*9%嗎？？6000萬(wàn)的土地價(jià)款不需要換算成不含稅金額嗎？？（稅務(wù)師考試，稅法土增稅內(nèi)容）
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我們是一家貨車的經(jīng)銷商，租了一塊比較寬的場(chǎng)地，場(chǎng)地租賃方也正常給我家開具了場(chǎng)地租賃發(fā)票，今年生意不太好，想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司，對(duì)方要求我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票，我們可以正常開具嗎？
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老師 公司是外貿(mào)企業(yè)，之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損，一直是按照換算后的rmb入賬，那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎？
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老師，在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算？
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我的分錄是做的借方負(fù)數(shù)。怎么更正呢
?你好? ? 你上面寫的不是貸方負(fù)數(shù)嗎??
提問(wèn)時(shí)寫錯(cuò)，實(shí)際賬上分錄如下 （借：銀行存款98 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98） 2021年怎么更正呢
?你好? ? 你余額對(duì)不上 你查詢?cè)蛄藛? 如果是多做了金額的話。 那么你就提要在 ：借? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? ? ?貸銀行存款? 這樣來(lái)做賬? ? 這個(gè)金額做差額部分? ?
您的分錄借方財(cái)務(wù)費(fèi)用是正數(shù)是吧？ 查明原因了，就是在2020年銀行結(jié)息分錄金額多記。年度結(jié)賬以后2021年像您說(shuō)的這樣做分錄，會(huì)影響到“未分配利潤(rùn)”嗎？
?你好 。是的 做正數(shù) 。因?yàn)槟阒岸嘧隽私痤~了。? ? ? 金額小直接做 。 會(huì)影響利潤(rùn)的?
“未分配利潤(rùn)”這塊怎么做分錄呢？
?你好? ?你到時(shí)沖了月末把財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去。 年末本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配??
老師，我可能是沒表達(dá)清楚我的問(wèn)題：2020年12月銀行結(jié)息分錄 （借：銀行存款98 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98） 2021年1月發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上，原因是2020年12月銀行結(jié)息分錄金額多記了。 在1月賬上想更正分錄，把銀行余額對(duì)上。 如果想您說(shuō)的 （借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用29.02 貸：銀行存款 29.02） 1月結(jié)賬后，怎么做調(diào)整利潤(rùn)的分錄呢？
?你好? ? ? ?你直接做了財(cái)務(wù)費(fèi)用。 不去調(diào)整利潤(rùn)分配了 。 你金額這么小不調(diào)整哈。 正常月末轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用去本年利潤(rùn)去。? ?
哦，好的。謝謝
?沒事的。 希望能幫到你??