老師，我單位收到專票一張10萬，稅額3000.錢支付了一半，做了進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，現(xiàn)在雙方協(xié)商剩下的不付了，對方不要這個(gè)錢，稅務(wù)上我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1500.
你好，對方需要給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
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老師，我單位收到專票一張10萬，稅額3000.錢支付了一半，做了進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，現(xiàn)在雙方協(xié)商剩下的不付了，對方不要這個(gè)錢，稅務(wù)上我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1500.
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比如買廢鋼收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票113萬，其中進(jìn)項(xiàng)稅額是13萬吧 。但是我們要支付對方公司10%的稅費(fèi)錢，我們是打到對方老板賬戶里，所以10萬要給對方廢鋼老板。會計(jì)的意思是這10萬塊錢她不好做賬，要求10加到這個(gè)發(fā)票錢里，讓對方開123萬。如果按照會計(jì)的思路，對方是不是要多交稅費(fèi)錢了？
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去年對方開的軟件集成服務(wù)費(fèi)、我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，由于客戶沒錢一直給錢，由于雙方是合作關(guān)系，我們也沒付對方錢，今年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對方也開了紅字發(fā)票，這個(gè)分錄咋做？
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老師，我想問一下，我們應(yīng)該付供應(yīng)商10萬塊錢，這10萬都開票了，都是專票，還沒有勾選認(rèn)證，后來說只需要付6萬了，剩下的4萬不付了，那我4萬全部做營業(yè)外收入嗎？還是按照比例不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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我們9月有收到一張采購發(fā)票,不含稅金額是100萬,進(jìn)行稅額是13萬,現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò),對方已在10月開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票,請問下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認(rèn)證,等10月在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 2/這張票不認(rèn)證,10月的進(jìn)行不需要任何調(diào)整?
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我早就認(rèn)證了，
對方需要給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
認(rèn)證了，不耽誤他開負(fù)數(shù)發(fā)票，你們開紅字信息表對方開負(fù)數(shù)，發(fā)票就可以啊。
紅字信息表怎么開呢？我開之后意味著我要補(bǔ)交1500是么
開票頁面打開，然后轉(zhuǎn)紅字，信息表找紅字信息表填開，然后選擇購買方已抵扣是的，需要交稅。
意思是我要開一半的紅字信息表，補(bǔ)交1500.是嗎
是的是的，是這么個(gè)意思。
但是，我是房地產(chǎn)開發(fā)，我不開專票，只有普票，我做一半的進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出，你看如何
之前分錄是怎么做的？