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樸老師,請問2021年的進(jìn)項稅也記重復(fù)了,這個月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷這筆重復(fù)的進(jìn)項稅?

2025-11-15 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-15 15:57

你好,做21年重復(fù)入賬的進(jìn)項的相反分錄,就可以把之前重復(fù)入賬的沖銷了?

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快賬用戶7992 追問 2025-11-15 15:58

但是影響到了本月的未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),這個問題怎么解?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-15 16:00

你好,本月的未交增值稅,你正常按本月的銷項和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)就是了。 你結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候,不需要考慮這個沖銷的進(jìn)項稅額?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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