我們是一般納稅人，去年10月開(kāi)具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對(duì)方開(kāi)具了紅字信息表，我們開(kāi)具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了

老師您好！我們有個(gè)客戶，做進(jìn)出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經(jīng)外銷退稅，發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上，又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi)，對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對(duì)嗎？

去年對(duì)方開(kāi)的軟件集成服務(wù)費(fèi)、我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，由于客戶沒(méi)錢一直給錢，由于雙方是合作關(guān)系，我們也沒(méi)付對(duì)方錢，今年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)方也開(kāi)了紅字發(fā)票，這個(gè)分錄咋做？

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開(kāi)給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款，對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？

老師，我們是一般人，去年2月份對(duì)方公司給我們開(kāi)的進(jìn)的液化氣的發(fā)票，由于大瓶小瓶數(shù)額開(kāi)錯(cuò)了，11月份的時(shí)候我們對(duì)方做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，今年1月份對(duì)方給我們開(kāi)了正確的發(fā)票，這張6月的票我們沒(méi)有做認(rèn)證抵扣，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理分錄呢？