我們是一般納稅人，去年10月開具了發(fā)票給客戶，現(xiàn)在需要退回作廢，由對方開具了紅字信息表，我們開具了紅字發(fā)票，相當于我們的收入減少了，這部分已經(jīng)抵扣過的進項稅產(chǎn)生了留抵，需不需要做進項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了

老師您好！我們有個客戶，做進出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經(jīng)外銷退稅，發(fā)票也已經(jīng)認證，現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應不上，又來要求我們沖紅重開，對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對嗎？

去年對方開的軟件集成服務費、我已經(jīng)認證抵扣了，由于客戶沒錢一直給錢，由于雙方是合作關系，我們也沒付對方錢，今年進項稅額轉(zhuǎn)出，對方也開了紅字發(fā)票，這個分錄咋做？

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

老師，我們是一般人，去年2月份對方公司給我們開的進的液化氣的發(fā)票，由于大瓶小瓶數(shù)額開錯了，11月份的時候我們對方做了銷項負數(shù)，今年1月份對方給我們開了正確的發(fā)票，這張6月的票我們沒有做認證抵扣，這個業(yè)務怎么處理分錄呢？