同學(xué)你好 都是由銷售方開紅票 抵扣過就是購買方開紅字信息表 沒抵扣或就是銷售方開具紅字信息表
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
#提問#供應(yīng)商開了一張發(fā)票抬頭名稱錯誤,稅號沒錯,但是已經(jīng)抵扣,原材料已經(jīng)入庫,老師,像這種情況如何處理?
老師,如果發(fā)生銷售折讓,已經(jīng)開出的專票如何處理,抵扣了和沒抵扣兩種情況?
購進(jìn)原材料 取到專票 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 但是公司未發(fā)生銷售 所以產(chǎn)生認(rèn)證待抵扣 像這種情況應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和增值稅申報
老師我們是自己建廠加工玉米桿,廠房修到可以加工生產(chǎn)了,只剩后面有些收尾沒完工時,就要把前面 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了嗎?
老師,供熱企業(yè)提供熱力服務(wù)的稅率是13%嗎
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計 我想問一下: 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子皮的成本如何核算呀 3,成本這塊的料工費我有點混亂
老師您好,個體戶名字叫水產(chǎn)品經(jīng)營部,經(jīng)營范圍里面除了水產(chǎn)品還可以加日用百貨的經(jīng)營范圍嘛
老師,6號憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費和交通費分明細(xì)填寫可以嗎?
老師。問一個問題,比如今天一個股東,買鋼管花了750元,然后,它沒有開發(fā)票就是對方手寫了一個銷售單,這個股東說,下次開木材的費用發(fā)票抵這個750就可以了這樣子操作有問題嗎?這個750是汽車公司買的,是費用收據(jù)
老師,6號憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費和交通費分明細(xì)填寫可以嗎?
老師好,是航天運(yùn)輸服務(wù)還是航空運(yùn)輸服務(wù)稅率是零
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 1、意思是上面那個截圖14個倉位我去導(dǎo)出來?那倉庫起碼要給我進(jìn)銷存數(shù)量匯總表吧,還有生產(chǎn)部的在制品明細(xì)表。 2、那我自已導(dǎo)數(shù)據(jù),我怎么知道是否賬實相符呢。那我今天那問題匯總表前面兩項是不可行的了
企業(yè)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,如何能最大化減少轉(zhuǎn)讓成本
老師,那是部分紅沖就可以對么,銷售方開一張部分紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票給對方就行么,還用收回發(fā)票么,就是銷售折讓這種情況
銷售方開一張部分紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票給對方就行 原發(fā)票不需要收回
老師,認(rèn)證和沒認(rèn)證都可以開一張部分紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給對方嗎?都不用收回對吧,區(qū)別只是誰來申請這個紅字信息表
沒有認(rèn)證是銷售方開工資信息表 是的