采購(gòu)材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開(kāi)不來(lái)，開(kāi)給我們的是專票，這賬務(wù)怎么處理，下月票來(lái)又如何處理
你好 采購(gòu)材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開(kāi)不來(lái) 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款——暫估 下月票來(lái)了，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付賬款——暫估，貸：原材料 借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：預(yù)付賬款?
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采購(gòu)材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開(kāi)不來(lái)，開(kāi)給我們的是專票，這賬務(wù)怎么處理，下月票來(lái)又如何處理
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外賬單據(jù)，銀行流水是16日付的材料款，材料發(fā)票是25號(hào)才開(kāi)過(guò)來(lái)的，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是11號(hào)開(kāi)出去的，11號(hào)之前沒(méi)有任何發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生，這又怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)老師建筑勞務(wù)公司12月份收到多開(kāi)來(lái)的材料發(fā)票，等下個(gè)月付款，又不想做直接材料成本，那這種情況怎么做賬務(wù)處理？
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老師請(qǐng)問(wèn)：我公司采購(gòu)一公司材料，預(yù)付了材料款但未開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)這個(gè)公司因法人去世現(xiàn)公司無(wú)人經(jīng)營(yíng)，又因稅務(wù)問(wèn)題被查，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)不出來(lái)，銀行也被凍結(jié)，預(yù)付的材料款也不能退回來(lái)，現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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Q
去年采購(gòu)材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對(duì)方才開(kāi)票過(guò)來(lái)，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
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發(fā)票開(kāi)的是會(huì)議費(fèi)，我們就應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎？
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稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
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發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
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請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)體工商戶季度銷(xiāo)售額超過(guò)了核定數(shù)值，但是未超過(guò)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)在“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”還是“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次呢？
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老師，收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票，是不是不用做分錄了？那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
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老師，咨詢一下個(gè)體戶定期定額征收，如果從10月份開(kāi)始對(duì)公賬戶每個(gè)月收入100萬(wàn) 成本票 只有商品，其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票，2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過(guò)60萬(wàn) 現(xiàn)在開(kāi)始每個(gè)月收入100萬(wàn) 到月底30號(hào)有什么影響呢
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合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)？
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幫我算下，哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月，和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜）
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@董孝彬老師，追問(wèn)，你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不？第一列原值肯定五萬(wàn)，第二列因?yàn)槲覀兏馁~了，截止到三季度也折舊完了，所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填，因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減，但是我們不需要調(diào)了
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@董孝彬老師，這個(gè)表是三季度新增的么？這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么？這個(gè)怎么整？我是一個(gè)房產(chǎn)中介，沒(méi)啥專利技術(shù)啊
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你得意思是走一個(gè)應(yīng)付賬款科目周轉(zhuǎn)？那材料成本怎么辦
月末要算成本分配給完工產(chǎn)品的
你好 這個(gè)材料是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎？
是的，一直在用
就是這個(gè)月票開(kāi)不來(lái)，下月才給我們開(kāi)票
你好，先根據(jù)送貨單做暫估入賬處理，領(lǐng)用了就做領(lǐng)用的分錄 之后取得發(fā)票把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬 如果發(fā)票金額與之前暫估入賬金額有差異，需要做相應(yīng)的調(diào)整
就是按你前面說(shuō)的暫估后，后面我就按正常領(lǐng)用材料處理，后面票來(lái)了只沖前面暫估的分錄就行了？
你好，是的，是這樣的?