采購材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開不來，開給我們的是專票，這賬務(wù)怎么處理，下月票來又如何處理
你好 采購材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開不來 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款——暫估 下月票來了，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付賬款——暫估，貸：原材料 借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：預(yù)付賬款?
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采購材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開不來，開給我們的是專票，這賬務(wù)怎么處理，下月票來又如何處理
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外賬單據(jù)，銀行流水是16日付的材料款，材料發(fā)票是25號(hào)才開過來的，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？銷項(xiàng)發(fā)票是11號(hào)開出去的，11號(hào)之前沒有任何發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生，這又怎么處理？
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請(qǐng)問老師建筑勞務(wù)公司12月份收到多開來的材料發(fā)票，等下個(gè)月付款，又不想做直接材料成本，那這種情況怎么做賬務(wù)處理？
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老師請(qǐng)問：我公司采購一公司材料，預(yù)付了材料款但未開發(fā)票，現(xiàn)這個(gè)公司因法人去世現(xiàn)公司無人經(jīng)營(yíng)，又因稅務(wù)問題被查，現(xiàn)在發(fā)票開不出來，銀行也被凍結(jié)，預(yù)付的材料款也不能退回來，現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對(duì)方才開票過來，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
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老師，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫？
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老師，我們公司做抖音團(tuán)購，我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
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老師，一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理？
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我們是醫(yī)療診所，之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬，一直沒有開票，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票，而且一周要開3000元，之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶，請(qǐng)問怎么操作？
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我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票，建設(shè)服務(wù)類的8720元，我要交什么稅費(fèi)，分別是多少錢，是怎么計(jì)算出來的！謝謝！
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我們?cè)诟S溝通，讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失，需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)，工廠備貨了1萬套，10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套，還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了，這2000套（對(duì)應(yīng)2萬元）的損失我們自己承擔(dān)比如一半（1萬元），財(cái)務(wù)上是如何處理
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老師，現(xiàn)在有序時(shí)賬，要核對(duì)企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確，具體要怎么做呢，搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)，這樣做合理嗎，謝謝
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老師，設(shè)計(jì)費(fèi)是和建設(shè)合同配套的，請(qǐng)問按什么來交印花稅，謝謝
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老師，請(qǐng)問監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎，謝謝
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你得意思是走一個(gè)應(yīng)付賬款科目周轉(zhuǎn)？那材料成本怎么辦
月末要算成本分配給完工產(chǎn)品的
你好 這個(gè)材料是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎？
是的，一直在用
就是這個(gè)月票開不來，下月才給我們開票
你好，先根據(jù)送貨單做暫估入賬處理，領(lǐng)用了就做領(lǐng)用的分錄 之后取得發(fā)票把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬 如果發(fā)票金額與之前暫估入賬金額有差異，需要做相應(yīng)的調(diào)整
就是按你前面說的暫估后，后面我就按正常領(lǐng)用材料處理，后面票來了只沖前面暫估的分錄就行了？
你好，是的，是這樣的?