請(qǐng)問老師，年末暫估成本，清繳前收到發(fā)票這么做帳可以嗎？謝謝
你好！可以的。操作是沒問題。
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老師，年末暫估成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貨應(yīng)付帳款～成本暫估 這樣寫分錄對(duì)嗎？匯算清繳前回票怎么做分錄？
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請(qǐng)問老師，年末暫估成本，清繳前收到發(fā)票這么做帳可以嗎？謝謝
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老師您好，12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本，第二年所得稅匯算清繳之前，暫估的發(fā)票回來了，所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎，回來的發(fā)票怎么做賬謝謝
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老師您好，21年底暫估了成本，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到，匯算清繳調(diào)增，21年暫估的成本需要沖回，在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎？謝謝
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2022年末暫估成本，2023年5月前未收到發(fā)票，因此做匯算清繳時(shí)調(diào)增繳稅，請(qǐng)問暫估這筆需要做賬沖平嗎
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收回發(fā)票影響上年的利潤(rùn) ，所以將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本替換成利潤(rùn)分配科目 ，這么理解對(duì)吧
你好！正常來說，只在匯算清繳的時(shí)候做匯算清繳的分錄就好。 如果你平時(shí)要做，對(duì)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，是用以前年度損益調(diào)整科目來做。
匯算清繳前收到發(fā)票 紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那當(dāng)期2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)額不就減少影響2021年利潤(rùn)了嗎，我沒太明白，假如暫估10萬成本，老師幫忙完整寫下暫估及回票的分錄謝謝
你好！比如你暫估了10萬，然后實(shí)際收到8萬。 你先借以前年度損益調(diào)整-10 貸：庫存商品-10 然后借以前年度損益調(diào)整8 貸：庫存商品8
老師 你看我這個(gè)圖片這么理解這回對(duì)不對(duì) ？
你好！對(duì)的了。就是這樣。
收到票紅沖成本分錄，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目換成了以前年度損益調(diào)整科目？
你好1是的。以前年度的損益類科目都用這個(gè)
沒按暫估時(shí)的原分錄紅沖？
你好！不用。因?yàn)槭菦_以前年度的損益類，沒跨年就用原來的
好的，明白了，謝謝老師
你好！不用客氣的了。