借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
老師,我公司采購員暫支采購款分錄怎么做
老師,我們公司員工先借資幫別的公司采購物品,分錄怎么做啊?員工來銷借資款
老師,我們公司采購產(chǎn)品采購款是采購墊付的,采購報(bào)銷采購款怎么做賬
老師好,餐飲行業(yè),采購員采購食材時(shí),分錄怎么做
工地采購員借支采購鋼筋應(yīng)該怎么記賬做分錄
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
那材料和送貨單到庫怎么做分錄
貨物到了,借原材料貸,其他應(yīng)收款。
那發(fā)票或收據(jù)到了,采購員填報(bào)銷單沖銷暫支款時(shí)分錄怎么做
借其他應(yīng)收款貸原材料,借原材料進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)收款。