利潤作太高了，不知怎么辦

很多預(yù)付款未收到發(fā)票

那匯算清繳時能取得發(fā)票嗎？，這些預(yù)付都是20年發(fā)生未取得發(fā)票的嗎？

是的，但未入賬怎么要去更正申報

所以要去更正申報

到匯算清繳拿到發(fā)票就可抵扣所得稅

退不是要去更正申報呢

不用更正申報的，你現(xiàn)在把這些預(yù)付款是本年發(fā)生能在匯算清繳前取得發(fā)票的都做成費用成本，年報時做就可以了，不用更正之前的報表

但是12月份賬都沒有入賬怎么辦呢，不是上年度的賬作匯算清繳嗎都沒有入賬怎么去做呢怎么去退稅呢，不是1-12月份的全部的賬要作進去不能抵扣的剔出來的嗎，現(xiàn)在貼上都沒有做，怎么操作呢

現(xiàn)在都1月份了，12月份上都沒做成本和費

就是你現(xiàn)在繼續(xù)做賬到20年，然后匯算清繳時如果季報多交了就退稅就可以了

反結(jié)賬做到20年，然后匯算清繳時多交了就退稅

那財報上傳了和所得稅數(shù)據(jù)財報對不上怎么辦

如果相差太多怎么辦，會讓退稅嗎

不是所得稅的上傳報表要和軟件中一致嗎

你匯算也要重新報年度報表的，這樣你的數(shù)據(jù)是一致的

那這個時候不用去更正申報嗎，如果金額過大有發(fā)票會退稅嗎

會退稅的，你現(xiàn)在更正不也是退稅，一般這會稅務(wù)局會讓你等年報

那現(xiàn)在季報所得稅多報了，那更正后的報表也和對應(yīng)所得稅的報表不對應(yīng)沒關(guān)系嗎相差幾十萬的呢

你同時季報財務(wù)報表也要更正的

我的問題季報財務(wù)報表和10-11-12季報要去更正申報的對不對，現(xiàn)在就要去更正申報對不對呢

賬和第四季度所得稅要去更正申報對不對

如果你想去更正季報，征期結(jié)束后就可以去更正，所得稅季報和財務(wù)報表

這樣說您能明白了嗎？

我就是問的這個，不更正季報匯算清繳怎么退稅呢

可以啊，你匯算按照新做好的賬務(wù)財務(wù)報表去匯算，如果匯算清繳時是虧損你之前的預(yù)繳就可以退稅

難道不更正季報可以退稅的嗎只年度財務(wù)報表就可以的嗎