外貿(mào)企業(yè)除主營業(yè)務(wù)成本外 還有些費用 辦公之類費用 開專票入賬時做勾選進(jìn)項抵扣 由于外貿(mào)企業(yè)無銷項也無法抵扣 這部分留底的稅 怎么才能轉(zhuǎn)出來
你好，轉(zhuǎn)入成本費用里 借:相關(guān)成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
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老師我們是純外貿(mào)公司，沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)，我們有時候也會去的費用專票，那我們怎么處理那？沒有內(nèi)銷以后也沒有就不用留底對嗎老師？ 我們現(xiàn)在的做法是選擇認(rèn)證不抵扣，再選擇轉(zhuǎn)出。但是我不知道轉(zhuǎn)出分錄對不對。借：主營業(yè)務(wù)成本貸：進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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外貿(mào)企業(yè)除主營業(yè)務(wù)成本外 還有些費用 辦公之類費用 開專票入賬時做勾選進(jìn)項抵扣 由于外貿(mào)企業(yè)無銷項也無法抵扣 這部分留底的稅 怎么才能轉(zhuǎn)出來
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老師您好，我們公司是做軟件服務(wù)的，有產(chǎn)生的正常用電，也有部分電費不是主營業(yè)務(wù)所使用的?，F(xiàn)在電費發(fā)票都開出來了，開的專票。我們正常用電計入主營業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項稅可以抵扣銷項。這個其他這部分電費應(yīng)該計什么科目呢？進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做呢？
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老師，外貿(mào)企業(yè)，無內(nèi)銷業(yè)務(wù)，除用于退稅的進(jìn)項發(fā)票外，其他的運費發(fā)票盡量取得普票，是這樣嗎？如果取得住宿費或者運費的專票，如何處理呢？是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎？還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選，賬上先做進(jìn)項，然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢？
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老師 我還想再問一下 之前的問題 有兩張品名相同的進(jìn)項票 現(xiàn)在要求往外開一部分 用一張不夠抵 兩張都用就太多了 不想做留抵，我用其他商品的進(jìn)項稅票抵扣銷項稅 請問1、這樣具體的會計分錄怎么做;2、結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是只能結(jié)轉(zhuǎn)相同品名已抵扣的發(fā)票數(shù)額呢， 那樣企業(yè)所得稅不考慮其他費用是不是就太高了;3,未抵扣的發(fā)票用不用入庫 要不入庫開出去的數(shù)量就比入庫的數(shù)量多了 怎么能行嗎
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可以轉(zhuǎn)出嗎？
要像專管員說嗎？去念留底還掛在上面
可以轉(zhuǎn)出，不用特地說
好的老師
嗯嗯，方便請五星好評一下，謝謝
那留底稅額可以退稅嗎？
可不可以退要看你當(dāng)?shù)貙９軉T怎么說。
好 轉(zhuǎn)出是可以的是吧
是的，可以正常轉(zhuǎn)出。
好的 老師
嗯嗯，方便請五星好評一下，謝謝