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Q

老師，我們有挺多待抵扣的稅額，填資產(chǎn)負(fù)債表時，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，是這樣吧

2021-01-14 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-14 15:41

您好，這種情況是填入其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)的

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快賬用戶7601 追問 2021-01-14 15:48

待認(rèn)證的也是這樣那老師？

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:52

您好，現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目用不到的，用的都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 你是什么情況用待抵扣這個科目的呢

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快賬用戶7601 追問 2021-01-14 15:55

打錯了，都是待認(rèn)證。擔(dān)心一些發(fā)票跨年了不能入賬接住啊成本，所以把所有的成本票都入賬了，老師成本發(fā)票可以先不入賬嗎，明年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本時在入賬？

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:20

成本發(fā)票需要在發(fā)生的所屬年度入賬，你可以計(jì)提的

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快賬用戶7601 追問 2021-01-14 16:22

怎么處理呢，錢已經(jīng)付了，發(fā)票供貨商實(shí)際也開了，就是在掛靠方手里，不開票他不會拿給我們

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:37

您好，按照金額計(jì)提成本呀，貸方銀行存款，等發(fā)票收到了沖銷暫估再按發(fā)票金額入賬，計(jì)提時就可以價稅分離，稅的部分入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好，這種情況是填入其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)的
2021-01-14
填列資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
2020-09-16
你好，你這張發(fā)票沒有認(rèn)證增值稅申報(bào)表里是不體現(xiàn)的，
2022-11-26
您好，這個不用調(diào)，掛賬上就可以
2025-03-19
你好，應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就直接在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目核算就可以的
2020-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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