老師，在麻煩你下，我們有一筆2018年的其他應(yīng)收款，2018年已經(jīng)支付了，現(xiàn)在沖銷這筆賬記不記預(yù)算會計，分錄怎么記

老師好，金蝶旗艦版其他應(yīng)付款在2018年有起初數(shù)據(jù)，怎么沖銷這筆金額？

老師你好，我想問下在金蝶旗艦版里，做了應(yīng)付系統(tǒng)里的付款單，做了發(fā)票之后，為什么應(yīng)付系統(tǒng)余額不減去付款金額呢，我以前沒做核銷單，也沒出現(xiàn)這種情況，必須要做核銷單嗎

老師你好，我想問下在金蝶旗艦版里，做了應(yīng)付系統(tǒng)里的付款單，做了發(fā)票之后，為什么應(yīng)付系統(tǒng)余額不減去付款金額呢，我以前沒做核銷單，也沒出現(xiàn)這種情況，必須要做核銷單嗎

老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？