你好！老師，請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯了，開了5個點，問了12366說還是按1個點申報2個點減免，下個月沖紅，請問多出來的2個點怎么處理？
你這個后面申報紅字，再開藍字，這個不需要再申報了這個多2點不申報，
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你好！老師，請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯了，開了5個點，問了12366說還是按1個點申報2個點減免，下個月沖紅，請問多出來的2個點怎么處理？
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小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票，現(xiàn)在4月份需要沖紅，但是4月份開專票是3個點，請問重新開票怎么處理？
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老師，小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收，開專票1個點，在申報時填寫了減免稅申報明細表，請問減免的這2個點的稅金，需要做賬嗎?應該怎么做？
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老師，請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的，1月份是一般納稅人，沖紅了那張1個點的，重新開了一張金額一樣但是稅率是6%，這種該怎么申報，收入都是負數(shù)了
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老師，請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的，1月份是一般納稅人，沖紅了那張1個點的，重新開了一張金額一樣但是稅率是6%，這種該怎么申報，收入都是負數(shù)了
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現(xiàn)在是申報了1個點，下個月開紅衣再開藍字，但是這個月的季報和申報表就對不上，比申報表多出了2個點，所以我想問一下這2個點賬務應該怎么處理
做賬是按實際做，按正確做，
那這樣季報不是跟申報表對不上嗎？資產(chǎn)負債表還掛著多出的2個點，申報表的增值稅是0了
?不是做賬是按按1個點 做應交增值稅，
小規(guī)模沒超過30萬，就不用交稅，然后賬務處理是3個點都減免了，發(fā)票開了5個點，就多出了2個點
你這個做賬是按實際做收入，不是按發(fā)票，借應收貸主營業(yè)務收入? 應交增值稅 1%
不應該是要跟發(fā)票的數(shù)一致嗎
不是，這個是錯誤發(fā)票，不是正確的，不是按發(fā)票
好的，謝謝
好，我先回復別的學員了