不知道，這個(gè)月我沒調(diào)過(guò)這個(gè)賬戶？請(qǐng)問(wèn)假如她們之前調(diào)了，我這個(gè)月能不能調(diào)回，就不用反沖到她們之前的月份去修改，之前的賬我不想動(dòng)，怕她們會(huì)說(shuō)

你好，如果用這個(gè)科目了，有差額是正常的。

請(qǐng)問(wèn)假如她們之前調(diào)了，我這個(gè)月能不能調(diào)回，就不用反沖到她們之前的月份去修改，之前的賬我不想動(dòng)，怕她們會(huì)說(shuō)

你好，同學(xué)是不用調(diào)回的。

到這個(gè)勾稽不對(duì)等啊

你好，有調(diào)節(jié)不想等是沒有關(guān)系的。

不是，是老板會(huì)說(shuō)，你看怎么調(diào)平呢？

你好，老板說(shuō)什么？還有涉及分配利潤(rùn)了，也是不符合勾稽關(guān)系了。同學(xué)就告訴老板調(diào)整了以前年度的賬就可以了。

哦，那請(qǐng)問(wèn)。我的資產(chǎn)負(fù)債表和發(fā)生額余額表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)字不同，但資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和實(shí)際是相符的，是什么原因呢？

你好 余額表里是不是有壞賬準(zhǔn)備科目，就是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。

沒有壞賬準(zhǔn)備

你好，那有預(yù)收賬款嗎？

有的，但也對(duì)不上啊

你好，那就是軟件設(shè)置的問(wèn)題了。

應(yīng)收賬款應(yīng)該是要加預(yù)收的吧

你好，就是預(yù)收賬款有借方余額的話，需要加上去的。

哎，好把，我再看看