老師，麻煩問一下，這2021年1月開進(jìn)來的油票和餐飲票，能做在2020年12月份嗎？企業(yè)所得稅2020年有點(diǎn)多，想開進(jìn)點(diǎn)發(fā)票來頂頂。
你好，不能做到12月份的賬上！
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老師，麻煩問一下，這2021年1月開進(jìn)來的油票和餐飲票，能做在2020年12月份嗎？企業(yè)所得稅2020年有點(diǎn)多，想開進(jìn)點(diǎn)發(fā)票來頂頂。
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老師好，法人在成立公司之前購進(jìn)了固定資產(chǎn)，2020年5月份成立了公司，在2020年12月份從法人名下過戶到公司名下，并開具了發(fā)票，在2021年1月份也就是現(xiàn)在申報(bào)了一次性稅前扣除，這樣走稅務(wù)分險(xiǎn)嗎？如果查出來會(huì)有什么后果？
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老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問題，我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人，購進(jìn)貨物發(fā)票未回，當(dāng)月已經(jīng)銷售完，也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本？2021年2月份發(fā)票可能才開得回來，如果對(duì)方開了發(fā)票回來，我又應(yīng)該如何做賬？從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點(diǎn)一下！
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老師，請(qǐng)問一下2021年9月–12月的成本發(fā)票，可不可以放到2022年1月來入賬。(因?yàn)槭莻€(gè)新工地還沒有開始開收入票，但是成本發(fā)票先開出來了。)我想2021年交點(diǎn)企業(yè)所得稅。
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如果你12月份先暫估了，你后面收到發(fā)票可以這樣處理
你是說加油票也可以暫估嗎？
現(xiàn)在我的12月份的賬還沒做完，可以做進(jìn)去。
您好，成本費(fèi)用實(shí)際發(fā)生，只是沒有回來，發(fā)票可以暫估入賬
這個(gè)暫估的分錄怎么做？費(fèi)用的暫估分錄。
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估
老師，收到成品油的專用發(fā)票，怎么處理？怎么做賬？
你好 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行?
那這個(gè)抵扣時(shí)候怎么辦？在勾選平臺(tái)上，也和其他的發(fā)票一樣勾選認(rèn)證嗎？
勾選平臺(tái)，勾選認(rèn)證抵扣
那報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填？
你好 填寫本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)??