您好，可以公賬轉，入費用，匯算清繳再調增

報銷制度流程 一、編制目的 為了加強公司財務管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合公司的具體情況特制訂本制度。 二、適用范圍及定義 本規(guī)定根據相關財務制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常行政辦公費用、職工福利費用、職工差旅費用及其他日常報銷等，本規(guī)定適用于公司全體員工。 三、執(zhí)行時間 自本規(guī)定頒布之日起開始執(zhí)行 第二章 費用報銷憑證的規(guī)范 一、報銷要求 （1）凡須報銷的部門（職工）必須嚴格按照報銷流程辦理，未經正當的報銷程序一律不予報銷。 （2）報銷人應當在業(yè)務發(fā)生時取得相應單據，如：合同或協(xié)議、合法的票據等；原則上必須是增值稅發(fā)票（由國家稅務部門或財政部門監(jiān)制的票據）才能報銷。 （3）原始憑證不得涂改、挖補，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的應由出據單位重開，不得在原始憑證上更改。 （4）所有的報銷均遵循“誰支出，誰報銷”的原則，嚴禁假借他人名義報銷自己費用的行為。報銷事項應當實報實銷，嚴禁報銷虛假費用行為。 二、報銷流程 （1）一般費用報銷流程： 發(fā)起人/報銷人--上級部門負責人審核--財務復核--總經理審批--出納支付并截圖給到報銷人 （2）職責分工： 1. 流程發(fā)起人/報銷人：因公辦理業(yè)務時應向對方索取相應原始單據，經濟業(yè)務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業(yè)務及提供的原始單據確保其完整性、真實性、準確性，并有責任及時向財務人員提供其審核所需相應文件和資料。 2. 上級部門負責人：對本部門發(fā)生的經濟業(yè)務進行確認及經辦人提供的相關單據進行審核，對報銷業(yè)務負有審核責任，并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。 3. 財務人員：審核報銷的經濟業(yè)務是否符合相關規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相關要求，審核報銷單據中是否按要求填寫相關的項目和內容，對不符合要求的報銷單據、原始憑證及填寫不規(guī)范的行為提出對應的處理意見。 4. 財務經理、財務總監(jiān)：從財務專業(yè)角度上對所有的費用單據及資金付款的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核。對財務部工作進行指導，監(jiān)督及合理規(guī)劃，為公司經營者做出決策給予合理建議。 5. 總經理：對于重要事項業(yè)務或特殊業(yè)務事由及其金額的合理性做出相關審批意見。 三、報銷時限 （1）無特殊原因當月費用當月報銷，最遲不得超過三個月（以增值稅發(fā)票開票日期為準），逾期單據，財務部不再受理，由此造成損失，由報銷人自行承擔。 （2）跨年度的費用報銷必須在次年1月25日前填單申請報銷，年終結算后，無特殊原因不得報銷上年度費用。 四、支付時限 報銷款支付時間一般為每個月25號支付，如急需付款請求，應提前與財務部門溝通并請示部門上級同意后，出納可進行付款

您好，需要去代開發(fā)票（或者找發(fā)票）謝謝

同學你好 可以入賬 只是所得稅前不允許扣除 因為你的收據達不到稅務局的要求 金額不大的，爭取低價就可以

你好 沒有發(fā)票的支出正常做 匯算清繳調增不要抵扣所得稅