老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

#問題#請問有一個客戶預付我們訂金生成產(chǎn)一批樣品，是食品的，現(xiàn)在這批樣品已經(jīng)過期，客戶沒有拿走，這批我們已經(jīng)內(nèi)部申請報廢處理，然后客戶預付的訂金怎么處理呢，到現(xiàn)在我還掛在預收里

老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？

老師，請教個問題，我們業(yè)務接了一個新客戶，新客戶第一次下單金額沒超過1萬美金，然后現(xiàn)在出貨是跟客戶另一個供應商一起拼柜報關(guān)，貨代那邊只能寫一個公司的名字，客戶的另一個供應商金額大，貨代肯定是寫另外一個供應商的名字出口報關(guān)，那這樣我們這邊怎樣處理呢，沒有報關(guān)單，又會收到外匯款

請問老師，已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預付賬款，現(xiàn)在中止了這個業(yè)務，我們要客戶退回多付的預付款，這個賬務怎么處理做會計分錄？