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Q

老師你好，我公司有進項多了，現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出，可以直接轉(zhuǎn)成本還是要放到以前年度損益調(diào)整科目？

2021-01-01 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-01 14:12

你好，跨年了就放到以前年度損益調(diào)整科目

頭像
快賬用戶8377 追問 2021-01-01 14:34

那要怎么做分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-01 14:45

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值的（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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你好，跨年了就放到以前年度損益調(diào)整科目
2021-01-01
同學你好，有差額做分錄調(diào)平即可。借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再做，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2022-09-17
您好，借：以前年度損益調(diào)整 ，可以，但這要更正申報以前年度的所得稅匯繳申報表哦，金額不大就做費用在今年，簡單一點
2024-02-23
您好，這個的話是可以做以前年度損益調(diào)整的，能
2025-01-05
你好；你以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的； 不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哈； 你結(jié)轉(zhuǎn)的不對哦?
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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