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老師,請問去年開的專用發(fā)票,購貨方抵扣了,是需要對方把發(fā)票怎么操作才可以沖紅啊
老師想問下,銷售方給購貨方開的增值稅專票,對方不給付款了,打算紅沖發(fā)票,需要怎么操作嗎,對方?jīng)]把后面兩聯(lián)郵寄過來可以銷貨方先紅沖嗎
#提問#老師開出去的專票跨月了,部分退貨紅沖,且對方已經(jīng)認(rèn)證了,紅字發(fā)票誰申請,誰開具?具體怎么操作? 采購方填寫紅色信息表,她從自己的來票系統(tǒng)里怎么填寫?還是都是銷售方在來票系統(tǒng)里操作,只是選上購買方已認(rèn)證??
麻煩問下老師,去年開的紙質(zhì)專票,對方未認(rèn)證,去年12月已升級成全電發(fā)票,現(xiàn)在想把之前開的紙質(zhì)發(fā)票紅沖怎么操作?
我們是銷方,客人去年的增值稅專用紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,但是現(xiàn)在都是開全電了,我們要怎么操作?
忘記申報7月份個稅了,稅務(wù)局出了限期申報的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報了,處罰多久會出來?
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營是什么意思?
老師,請問下挖煤的欠我們500多萬。一直不還,我們該怎么辦?公司
沒有做過財務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財務(wù)系統(tǒng),作為財務(wù)經(jīng)理,怎么去開展這個工作
第四個選項(xiàng)為啥是營業(yè)外支出
問題1:開發(fā)成本需歸集至“開發(fā)成本”科目,包括人力、材料及研發(fā)費(fèi)用等。軟件完成驗(yàn)收后,可轉(zhuǎn)為“無形資產(chǎn)--嵌入式軟件”,后續(xù)維護(hù)費(fèi)用計入“累計攤銷”。(這里的累計攤銷是:借:管理費(fèi)-維護(hù)費(fèi);貸:累計攤銷嗎?) 問題2:軟件作為無形資產(chǎn)需按受益期限攤銷,通常采用直線法或加速折舊法。若涉及硬件捆綁銷售,需將軟件價值按比例分?jǐn)傊劣布杀尽?無形資產(chǎn)怎么要分?jǐn)偟接布杀???/p>
現(xiàn)在國家頒布的新的社保規(guī)定,針對新的這一規(guī)定解讀的課程在哪里?
工資7500個人所得稅是怎么扣除得…怎么計算
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對方提供了情況說明。
您好,23年開的紙質(zhì)專票可以紅沖,操作主體分情況:若購貨方已用于申報抵扣,由購貨方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,暫轉(zhuǎn)出稅額,之后銷貨方據(jù)此開紅字發(fā)票;若購貨方未用于申報抵扣但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回,由購貨方填開含藍(lán)字發(fā)票信息的《信息表》,再由銷貨方開紅字票;若銷貨方尚未交付或購貨方未抵扣且退回發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián),由銷貨方填開含藍(lán)字發(fā)票信息的《信息表》并開紅字票。
紅字發(fā)票怎樣開吧?用數(shù)電發(fā)票開紅字發(fā)票嗎?還是紙質(zhì)發(fā)票
?您好,紅字發(fā)票開具方式分兩種情況:如果是數(shù)電發(fā)票,直接在電子發(fā)票服務(wù)平臺操作,開票方或受票方都能發(fā)起沖紅,無需填《信息表》,選好要沖紅的發(fā)票后直接全額或部分開紅字?jǐn)?shù)電發(fā)票;如果是紙質(zhì)發(fā)票,增值稅專票要先在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)填《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(分購買方已抵扣、未抵扣但票無法退回、銷售方未交付且購買方未抵扣退回這幾種情況,不同情況填表要求和操作主體有別),銷售方再根據(jù)審核通過的《信息表》以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開紅字專票;紙質(zhì)普票可直接在開票系統(tǒng)里選對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,點(diǎn)負(fù)數(shù)開具,不用填《信息表》