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Q

老師，你好，我剛接手了一公司，她本期認證的增值稅進項稅額兩萬元，前期沒有進行計提進項，我下個月要怎么做賬關(guān)于這個進項，分錄怎么列

2020-12-25 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-25 20:37

你好，她本期認證的增值稅進項稅額兩萬元，前期沒有進行計提進項（是之前按含稅金額入賬，現(xiàn)在需要把進項價稅分離處理的意思？）

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快賬用戶7685 追問 2020-12-25 20:47

是的，但是涉及是大概30筆，要怎么做價稅分離

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齊紅老師 解答 2020-12-25 20:48

你好，可以綜合一筆做調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：原材料等科目。 這邊分錄的金額就是之前少記的進項稅額

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快賬用戶7685 追問 2020-12-25 20:49

好的，明白了，感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-25 20:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，她本期認證的增值稅進項稅額兩萬元，前期沒有進行計提進項（是之前按含稅金額入賬，現(xiàn)在需要把進項價稅分離處理的意思？）
2020-12-25
?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-22
您好 在增值稅申報的時候抵扣 不需要做賬抵扣
2020-08-10
同學(xué)，你好 你之前分錄怎么做的
2022-04-19
你好 做原來相反的分錄就可以因為沒有抵扣?
2021-08-24
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