老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤(rùn)的時(shí)候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤(rùn)已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

建筑公司收到掛靠老板的工程款100萬元，先做了一筆收到其它應(yīng)付款100萬元，后扣下管理費(fèi)（收到管理費(fèi)做了一個(gè)收款收據(jù)）這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理怎么做呢？老師能把分錄寫下嗎

請(qǐng)教：某公司掛靠其他公司做工程，原來沒有做賬，先找到我?guī)瓦@個(gè)公司整理做賬，我這樣做的，把所有往來賬進(jìn)行整理，假如：應(yīng)收賬款A(yù)公司500萬，應(yīng)收賬款B公司200萬元，應(yīng)付賬款C公司300萬，應(yīng)付賬款D公司100萬元？銀行存款200萬，如何建賬呢？我不知道對(duì)應(yīng)科目是什么？老總要求建賬以后能清楚的知道每筆往來的具體金額？

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目，然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬，那我們?cè)趺雌劫~呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

您好，我的勞務(wù)分包中有扣管理費(fèi)和稅費(fèi)，就是本來 應(yīng)付100萬元施工費(fèi)，扣除了10萬管理費(fèi)，扣除了2萬稅費(fèi)，實(shí)際只支付了88萬，我的分錄是這樣的，因?yàn)閷?duì)方未開票，我先沖我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬 貸：其它應(yīng)付款 100萬，實(shí)際付款時(shí)，我是借：其它應(yīng)付款100萬 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算管理費(fèi) -10 貸：銀行存款88萬，我想把勞務(wù)分包的扣除管理費(fèi)和稅費(fèi)分開，我就設(shè)置了銷售費(fèi)用-工程結(jié)算管理費(fèi)/稅費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好亂，像這種有什么好的辦法嗎？能在其它應(yīng)付中體現(xiàn)扣了多少稅費(fèi)和管理費(fèi)，謝謝