老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時(shí)候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
你好，這100萬當(dāng)時(shí)沒有做應(yīng)收賬款嗎？
-
Q
老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時(shí)候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
-
Q
你好老師我公司要注銷了，現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額，其他應(yīng)收款借方余額有100多萬，老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬金額，現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，這樣可以？應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
-
Q
老師，我想咨詢一下，我公司原來的注冊(cè)資本是100萬，都沒有實(shí)繳，但是賬上已經(jīng)做了分錄，借其他應(yīng)收款100萬，貸實(shí)收資本100萬，然后也已經(jīng)繳納了營業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬，然后股東12月份把投資款匯到賬上，那我12月份的賬就沖掉原來的分錄，借實(shí)收資本100萬，貸其他應(yīng)收款100萬，然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬，貸實(shí)收資本45萬嗎？謝謝！然后我們現(xiàn)在工商還沒有驗(yàn)資，是不是可以賬上我先做好，后面去驗(yàn)資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息，謝謝！
-
Q
老師，如果廠家23年給我司的激勵(lì)費(fèi)是30萬，但23年還沒支付，23年年底賬務(wù)處理是這樣，借 應(yīng)收廠家賬款 30萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 30萬。但24年廠家說這個(gè)款不需要支付，而是給我們抵貨款用，假如我們訂100萬元的貨，他們會(huì)給100萬元的貨，然后開70萬的發(fā)票。那我24年應(yīng)該怎么沖掉那筆計(jì)提的收入？
熱門問答 更多>
-
老師，開出承兌匯票怎么做賬
-
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別，和不帶分的
-
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24，請(qǐng)老師解答一下？是那里出的錯(cuò)？謝謝老師。
-
老師您好，請(qǐng)問一下？這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金，他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅，工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅，現(xiàn)在想問一下，支付有要求嗎？是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆，還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付？
-
老師，金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
-
法人用個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶，寫投資款，可以算實(shí)收資本嗎
-
老師早上好，這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金，這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付，還是要分開兩筆支付？報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)
-
老師，稅一 消費(fèi)稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅，這怎么也可以扣??？
-
公司注冊(cè)直聘網(wǎng)招聘員工 這個(gè)注冊(cè)平臺(tái)費(fèi)應(yīng)該掛什么科目
-
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
沒有做，因?yàn)槲疫@邊做賬是，收回多少做多少收入，未收的那月收了再做到那月收入。
那就不需要做壞賬處理，因?yàn)槟愣紱]計(jì)入應(yīng)收
那需不需要，在那個(gè)地方呈現(xiàn)出來？
不需要，你前面根本就沒做這筆嘛
那后面做利潤報(bào)表，后期這塊未收收入，要不要在利潤上面做上去，因?yàn)槲沂墙由衔抑暗臎]做，所以我接上她的就沒做，正規(guī)利潤報(bào)表需不需要做呀。
正規(guī)的做法就是要先做應(yīng)收，然后計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
但是壞賬是幾年前的了
所以要么你就不管要么你就去改啊