專(zhuān)管員的意思是可以年報(bào)更正? 你們專(zhuān)管員說(shuō)是抵減后面還是退稅,主要是看你們專(zhuān)管員說(shuō)是啥情況,這個(gè)退稅和抵減,部分地區(qū)需要查賬呢,一般是說(shuō)納稅調(diào)增,不給退稅也不給抵減呢,填寫(xiě)納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
老師,我想問(wèn)一下,我年終匯算的時(shí)候所得稅多交了,按說(shuō)可以抵扣下一年的,或者退稅,專(zhuān)管員的意思是可以年報(bào)更正,我直接納稅調(diào)整可以嗎,還有改調(diào)整的明細(xì)嗎?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,問(wèn)下你,我們是一般納稅人,我在整理帳,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對(duì),我在核對(duì)調(diào)整,我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細(xì)有漏做,或者做錯(cuò)的,我可以自己改嗎?或者說(shuō)我直接補(bǔ)錄可以嗎?有啥要注意的點(diǎn)嗎
老師,外幣匯率結(jié)算方式,我可以更換嗎?前面都是按我們公司定的匯率來(lái)算的,月末調(diào)整的時(shí)候,我按月末的匯率來(lái)調(diào)整的?,F(xiàn)在我覺(jué)得我們公司的匯率定得有點(diǎn)高,調(diào)整匯率差有點(diǎn)高,財(cái)務(wù)費(fèi)用高了,我從11月開(kāi)始調(diào)整一下用月初的匯率來(lái)計(jì)算可以嗎?還是說(shuō)定了就要明年才可以更改?
老師好!我想問(wèn)下,我們公司一季度繳納了所得稅,然后整年下來(lái)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳,如果我不想退稅,是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整?調(diào)整后全面利潤(rùn)只要大于0就可以?還是必須大于已交所得稅的所得額才可以?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
恩恩,專(zhuān)管員說(shuō)更正報(bào)表,直接在那個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除最下面那個(gè)其他嗎?
是的,那估計(jì)有可能是不退稅也不抵減了,現(xiàn)在年報(bào)是負(fù)數(shù)吧?
恩恩,是的,負(fù)數(shù),那我就在那個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表中,倒數(shù)第二行那個(gè)其他欄寫(xiě)調(diào)增的金額就可以是吧
這個(gè)扣除下面其他,倒數(shù)第二行那個(gè)其他欄寫(xiě)調(diào)增的金額就可以是吧 也可以,或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他也可以,
好的,明白了,謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了