老師，我想問一下，我年終匯算的時候所得稅多交了，按說可以抵扣下一年的，或者退稅，專管員的意思是可以年報更正，我直接納稅調整可以嗎，還有改調整的明細嗎？
專管員的意思是可以年報更正? 你們專管員說是抵減后面還是退稅，主要是看你們專管員說是啥情況，這個退稅和抵減，部分地區(qū)需要查賬呢，一般是說納稅調增，不給退稅也不給抵減呢，填寫納稅調整表扣除下面其他納稅調增，
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老師，我想問一下，我年終匯算的時候所得稅多交了，按說可以抵扣下一年的，或者退稅，專管員的意思是可以年報更正，我直接納稅調整可以嗎，還有改調整的明細嗎？
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老師，我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬，多計收入、費用或少計收入、費用，你說不能更改去年的憑證，要用以前年度損益調整來做，匯算清繳的時候，按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了，去稅務局更正的增值稅報表，補交的稅，匯算清繳的表收入就是按正確的填的，這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎？
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老師，問下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現(xiàn)銀行存款不對，我在核對調整，我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細有漏做，或者做錯的，我可以自己改嗎？或者說我直接補錄可以嗎？有啥要注意的點嗎
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老師，外幣匯率結算方式，我可以更換嗎？前面都是按我們公司定的匯率來算的，月末調整的時候，我按月末的匯率來調整的。現(xiàn)在我覺得我們公司的匯率定得有點高，調整匯率差有點高，財務費用高了，我從11月開始調整一下用月初的匯率來計算可以嗎？還是說定了就要明年才可以更改？
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老師好！我想問下，我們公司一季度繳納了所得稅，然后整年下來利潤是負數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳，如果我不想退稅，是不是要進行納稅調整？調整后全面利潤只要大于0就可以？還是必須大于已交所得稅的所得額才可以？
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恩恩，專管員說更正報表，直接在那個納稅調整明細表扣除最下面那個其他嗎？
是的，那估計有可能是不退稅也不抵減了，現(xiàn)在年報是負數(shù)吧？
恩恩，是的，負數(shù)，那我就在那個納稅調整明細表中，倒數(shù)第二行那個其他欄寫調增的金額就可以是吧
這個扣除下面其他，倒數(shù)第二行那個其他欄寫調增的金額就可以是吧 也可以，或者是特殊納稅調整事項中其他也可以，
好的，明白了，謝謝老師
好，我先回復別的學員了