老師，問下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現銀行存款不對，我在核對調整，我發(fā)現跨年的銀行明細有漏做，或者做錯的，我可以自己改嗎？或者說我直接補錄可以嗎？有啥要注意的點嗎
同學，你好，如果金額不是很大的，直接在今年做更正的分錄調對了就可以了。
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老師，問下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現銀行存款不對，我在核對調整，我發(fā)現跨年的銀行明細有漏做，或者做錯的，我可以自己改嗎？或者說我直接補錄可以嗎？有啥要注意的點嗎
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老師，我想問問，我們之前是小規(guī)模納稅人，開票超了后，變成了一般納稅人，所得稅以前是核定征收，現在變成了查賬征收，賬上的銀行存款和現金對不上，怎么辦？我可以重新建帳嗎？還是在原來舊帳的基礎上，調整后，核對后接著做賬嗎？后面這個單位開票會少些的
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老師，你好，有個問題問下，我們是一般納稅人，我們有2018 2019年的專票，我如何入賬？這樣做對嗎？大部份票都是一些費用票，漏入賬的，我這樣處理：借：以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：現金或者銀行，這樣可以嗎？
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老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發(fā)現去年12月的社保費用沒有計提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因為跨年了，他們在今年1月直接調整了未分配利潤，這樣調了未分配利潤就搞得現在的資產負債表和利潤表的勾稽關系沒有了，其實可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎？謝謝！
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跨年賬務處理：以前財務做賬，不管是銀行付款還是現金付款，一律做了現金。而且金額也不對。 我新接手，領導把現在的銀行尾款和現金尾款做了個明細。 如果調整，原來賬務尾款的溢余或者短缺，怎么操作？用哪個科目調整，跨年賬務 例如：現在庫存貸方有120萬 實際銀行應有35萬。微信有25萬。其余為虛有也就是賬務錯誤。 借:銀行35萬 微信25萬 庫存現金(沖平上借方)120？ 貸:待處理財產損溢 第二步:借待處理財產損溢 貸:其它收入？ 這樣處理我總感覺不太對？老師
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老師，我都是紅沖后更正新的憑證，漏做的，我直接正常做分錄了
金額有幾萬的
同學，你好，這樣是可以的。
有稅務風險嗎
稅務會不會稽查？
同學，你好，風險多少會有的，畢竟 之前的賬，但金額不大的，一般都沒事的，實際工作中常有這樣操作的。
嗯嗯，銀行存款對不上，必須得查呢，我剛剛接手的帳
有啥其他方法可以調整嗎？
你接手的時候，就把情況了解一下，你接的是什么情況，寫個說明或是交接表之類的，讓領導簽定，你從這之后，你負責處理對了就可以了，最起碼之前的和你沒有關系，對吧。
好的，老師，謝謝
同學，你好，不客氣的。
老板不愿意寫這個呢，我就從接手后換了財務軟件系統(tǒng)
之前他們是代賬做的，有記錄的
同學，你好，那就只能這樣了，反正你接手工的弄對了，前面的你也無能為力了
嗯嗯，我就弄銀行存款，其他的煩不了
同學，你好，是呀，只能這樣了。