老師，問(wèn)下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現(xiàn)銀行存款不對(duì)，我在核對(duì)調(diào)整，我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細(xì)有漏做，或者做錯(cuò)的，我可以自己改嗎？或者說(shuō)我直接補(bǔ)錄可以嗎？有啥要注意的點(diǎn)嗎
同學(xué)，你好，如果金額不是很大的，直接在今年做更正的分錄調(diào)對(duì)了就可以了。
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老師，問(wèn)下你，我們是一般納稅人，我在整理帳，發(fā)現(xiàn)銀行存款不對(duì)，我在核對(duì)調(diào)整，我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細(xì)有漏做，或者做錯(cuò)的，我可以自己改嗎？或者說(shuō)我直接補(bǔ)錄可以嗎？有啥要注意的點(diǎn)嗎
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老師，我想問(wèn)問(wèn)，我們之前是小規(guī)模納稅人，開票超了后，變成了一般納稅人，所得稅以前是核定征收，現(xiàn)在變成了查賬征收，賬上的銀行存款和現(xiàn)金對(duì)不上，怎么辦？我可以重新建帳嗎？還是在原來(lái)舊帳的基礎(chǔ)上，調(diào)整后，核對(duì)后接著做賬嗎？后面這個(gè)單位開票會(huì)少些的
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老師，你好，有個(gè)問(wèn)題問(wèn)下，我們是一般納稅人，我們有2018 2019年的專票，我如何入賬？這樣做對(duì)嗎？大部份票都是一些費(fèi)用票，漏入賬的，我這樣處理：借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：現(xiàn)金或者銀行，這樣可以嗎？
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老師，您好！我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊(cè)后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，和12月的銀行利息也沒(méi)有入賬，可能因?yàn)榭缒炅?，他們?cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)，這樣調(diào)了未分配利潤(rùn)就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系沒(méi)有了，其實(shí)可以不這樣做的嗎？或者說(shuō)可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過(guò)12月的社保嗎？謝謝！
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跨年賬務(wù)處理：以前財(cái)務(wù)做賬，不管是銀行付款還是現(xiàn)金付款，一律做了現(xiàn)金。而且金額也不對(duì)。 我新接手，領(lǐng)導(dǎo)把現(xiàn)在的銀行尾款和現(xiàn)金尾款做了個(gè)明細(xì)。 如果調(diào)整，原來(lái)賬務(wù)尾款的溢余或者短缺，怎么操作？用哪個(gè)科目調(diào)整，跨年賬務(wù) 例如：現(xiàn)在庫(kù)存貸方有120萬(wàn) 實(shí)際銀行應(yīng)有35萬(wàn)。微信有25萬(wàn)。其余為虛有也就是賬務(wù)錯(cuò)誤。 借:銀行35萬(wàn) 微信25萬(wàn) 庫(kù)存現(xiàn)金(沖平上借方)120？ 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 第二步:借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:其它收入？ 這樣處理我總感覺(jué)不太對(duì)？老師
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公司支付了2025年5月-2026年5月房屋租賃費(fèi)用，發(fā)票還未開回來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄，沒(méi)有收到發(fā)票需要做攤銷嗎？
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老師，現(xiàn)在咱們申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)就是比方說(shuō)我申報(bào)的6月份的，6月份已經(jīng)申報(bào)了，但是申報(bào)的不準(zhǔn)確，還有幾個(gè)人沒(méi)有加進(jìn)去，能新增的人再重新更正申報(bào)嗎？
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普通發(fā)票額度調(diào)整應(yīng)該這么申請(qǐng)理由
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老師，怎么樣確定中小企業(yè)，中小企業(yè)季度開票如果超過(guò)了300萬(wàn)，是超出部分交稅，還是全額交稅
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老師你好，我們現(xiàn)在是分公司，現(xiàn)在變成子公司，還能成為小規(guī)模嗎
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同一個(gè)法人的兩個(gè)公司相互轉(zhuǎn)賬怎么備注
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老師，您好，我們公司年初開始占用別人的辦公場(chǎng)地辦公，現(xiàn)在需要和對(duì)方簽租賃合同，約定租金及租賃年限，對(duì)方暫時(shí)不能開發(fā)票，而我們也暫時(shí)不付房租，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做呢
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這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)看不懂，麻煩請(qǐng)教一下老老師
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生物資產(chǎn)累計(jì)折舊在報(bào)表上顯示負(fù)數(shù)始終什么回事，設(shè)置錯(cuò)了嗎
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老師，裝修公司是一般納稅人，如果材料和勞務(wù)分開開票分別是哪個(gè)稅點(diǎn)喲？
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老師，我都是紅沖后更正新的憑證，漏做的，我直接正常做分錄了
金額有幾萬(wàn)的
同學(xué)，你好，這樣是可以的。
有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
稅務(wù)會(huì)不會(huì)稽查？
同學(xué)，你好，風(fēng)險(xiǎn)多少會(huì)有的，畢竟 之前的賬，但金額不大的，一般都沒(méi)事的，實(shí)際工作中常有這樣操作的。
嗯嗯，銀行存款對(duì)不上，必須得查呢，我剛剛接手的帳
有啥其他方法可以調(diào)整嗎？
你接手的時(shí)候，就把情況了解一下，你接的是什么情況，寫個(gè)說(shuō)明或是交接表之類的，讓領(lǐng)導(dǎo)簽定，你從這之后，你負(fù)責(zé)處理對(duì)了就可以了，最起碼之前的和你沒(méi)有關(guān)系，對(duì)吧。
好的，老師，謝謝
同學(xué)，你好，不客氣的。
老板不愿意寫這個(gè)呢，我就從接手后換了財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)
之前他們是代賬做的，有記錄的
同學(xué)，你好，那就只能這樣了，反正你接手工的弄對(duì)了，前面的你也無(wú)能為力了
嗯嗯，我就弄銀行存款，其他的煩不了
同學(xué)，你好，是呀，只能這樣了。