公司給別人做東西是2000塊，實際收到了五千塊，開的發(fā)票是5000塊，不能原路退回去多的錢，取現(xiàn)金把多的三千塊退回去給人家，怎么合理記賬，發(fā)票又不作廢

老師，公司賬上以前的財務(wù)把裝修費用入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在已折舊完，剩個殘值了，但現(xiàn)在稅務(wù)所預(yù)警，需要重新調(diào)賬，把裝修費入到長期待攤費用，如何寫分錄啊，已經(jīng)是10年前的賬了

老師，新成立工廠，1.采購了很多廚房用品灶具，金額高的做了固定資產(chǎn)，金額小的放管理費用-福利費對么？2.核算成本按品種法，制造費歸集中，采購的食材準(zhǔn)備按加上外包的各部門人數(shù)分?jǐn)偂５菑N房用品需要加到食材中一起分配么？按制造福利費？

我們民宿掛在攜程上，8月應(yīng)收攜程11293.9元，主營業(yè)務(wù)收入11293.9/1.03，應(yīng)交增值稅328.9，平臺費是701.38元，但是平臺費的票要等次月也就是9月份開，這樣兩個月的分錄分別要怎么寫，9月份要先要先沖銷8月的，借：銷售費用-701.38貸，應(yīng)收賬款-701.38，9月再做同樣的分錄嗎？還是9月的發(fā)票拿了放在8月的分錄里，還是8月不做銷售費用分錄，等9月再做，老師，哪種賬務(wù)處理正規(guī)，因為這種情況還滿多的

老師，早上好！公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計稅依據(jù)是什么？個人所得稅是怎么計算的？

公司給別人做東西做了2000塊實際收到了五千塊，取現(xiàn)金3000退給人家，怎么合理做賬

老師好！一般納稅人開簡易計稅3個點的勞務(wù)費出去，多方也是一般納稅人，對方可以抵扣增值稅稅額嗎

老師，請問小規(guī)?？梢蚤_出13個點的發(fā)票嗎

我們公司找的幾個臨時焊工 要結(jié)工資 需要對方開什么發(fā)票過來

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票，增值稅已經(jīng)正常申報了，開具發(fā)票的人能夠紅沖？