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采購固定資產(chǎn),對方多開了專票,多開部分對方白送了,多開部分我這邊怎么做紅充分錄

2020-12-09 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 14:17

你好,采購固定資產(chǎn),對方多開了專票,應(yīng)當(dāng)是對方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣你單位才可以做紅沖固定資產(chǎn)入賬的分錄?

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你好,采購固定資產(chǎn),對方多開了專票,應(yīng)當(dāng)是對方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣你單位才可以做紅沖固定資產(chǎn)入賬的分錄?
2020-12-09
你好!原分錄按紅字發(fā)票金額沖回,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出胎體原進(jìn)項稅科目
2020-09-26
同學(xué)你好 這個直接沖減
2022-04-06
你好,多開的部分如果沒有付款,計入應(yīng)付賬款就可以;
2020-08-12
根據(jù)發(fā)票做賬,不按發(fā)票做賬,后續(xù)稅局稽查有風(fēng)險,稅局懷疑是找替票萬一不讓稅前扣除就不好了
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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