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老師,增值稅專票發(fā)票金額對方開多了,我這邊入賬分錄要怎么做

2020-08-06 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-06 17:43

根據發(fā)票做賬,不按發(fā)票做賬,后續(xù)稅局稽查有風險,稅局懷疑是找替票萬一不讓稅前扣除就不好了

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快賬用戶7512 追問 2020-08-06 17:45

可是打款金額不對啊

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快賬用戶7512 追問 2020-08-06 17:45

我們沒有打那么錢

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齊紅老師 解答 2020-08-06 17:51

不需要付款虛做貸庫存現金,或者轉營業(yè)外收入,我說實際操作哈,不是理論,按實質是按實際做不過這樣有風險

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根據發(fā)票做賬,不按發(fā)票做賬,后續(xù)稅局稽查有風險,稅局懷疑是找替票萬一不讓稅前扣除就不好了
2020-08-06
你好,這個是四舍五入的差異,可以放到營業(yè)外支出的。
2023-06-16
兩種做法,一種是差額放到營業(yè)外收入 還有一種做法,把沒有支付的那一部分紅沖費用進項轉出。
2023-12-19
你好!原分錄按紅字發(fā)票金額沖回,應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出胎體原進項稅科目
2020-09-26
你好,采購固定資產,對方多開了專票,應當是對方開具負數發(fā)票,這樣你單位才可以做紅沖固定資產入賬的分錄?
2020-12-09
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