今年虧了很多，

請(qǐng)問單位是從事什么行業(yè) 成本發(fā)票金額大概多少

施工企業(yè)，大部分是付給分包方的勞務(wù)費(fèi)(分包方個(gè)人去稅務(wù)局代開的)

那計(jì)入工程施工科目 不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊?

你的意思是，還是做，12月先不結(jié)轉(zhuǎn)成本，1月在結(jié)轉(zhuǎn)，這樣可以嗎？沒這樣弄過呢，每月都是結(jié)轉(zhuǎn)完了的

您當(dāng)月確認(rèn)了收入么？

該項(xiàng)目我們是開了票，收了款，做了賬的，現(xiàn)在是給分包付款，他們12月把票開出來了，我要1月－2月才給他支付款項(xiàng)，

這個(gè)跟付款時(shí)間沒有關(guān)系 跟實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間有關(guān)

那這種情況，可不可以按你說的那樣處理嘛(12月入賬，計(jì)入工程成本，不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，等明年1月在結(jié)轉(zhuǎn))

您前面項(xiàng)目是否已經(jīng)全部完工？

做完了的