月底從科目余額表中取損益類科目的數(shù)填利潤表，收入類借方貸方都有數(shù)，應該算出他們的差去填數(shù)據(jù)嗎？

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務(wù)收入，期間費用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？

老師，我是新手，我用丁字帳把損益類科目做了一遍，結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候 有點不會 所有費用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計數(shù)是 1680.53 貸方合計數(shù)：30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方： 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利，我們這個月實際是虧損的，我有點不懂了？

利潤表中的營業(yè)收入，到底是應該以實際收到款項來填還是，科目“主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額？但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn)，都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入，的貸方發(fā)生額來填，但是這個會有應收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收，分錄就借應收帳款貸方為主營了。應該怎樣看和填？2??利潤表中的凈利潤是不是應該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致？

年中建賬的時候，除了損益類科目，其他的都是根據(jù)上期的期末余額填寫。損益類是根據(jù)累計發(fā)生額填寫，累計發(fā)生額是借貸方都填寫，還是收入填寫貸方累計發(fā)生額，成本費用填寫借方累計發(fā)生額。 設(shè)置期初數(shù)，企業(yè)新成立，和年中建賬期初數(shù)怎么填寫，不明白？