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老師公司買(mǎi)回來(lái)一批原材料,沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬 100萬(wàn)

2020-12-07 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 15:36

你好,憑送貨單或?qū)Ψ匠鰩?kù)單,和有發(fā)票一樣記入原材料,但是不能稅前扣除

頭像
快賬用戶8604 追問(wèn) 2020-12-07 15:42

老師?稅前扣除是什么意思,增值稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額多,要多交增值稅,還有什么稅,

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-07 15:45

你好,稅前扣除這個(gè)問(wèn)題好像很多次和你說(shuō)過(guò)的,就是在計(jì)算所得稅時(shí)要把這個(gè)支出剔除。增值稅肯定沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了

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你好,憑送貨單或?qū)Ψ匠鰩?kù)單,和有發(fā)票一樣記入原材料,但是不能稅前扣除
2020-12-07
你好!直接用送貨單之類(lèi)的入賬,但是沒(méi)有發(fā)票,不能抵扣,不能稅前扣除。
2021-03-08
你好 借原材料,貸應(yīng)付賬款等??
2023-01-05
你好 你購(gòu)進(jìn)是做的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 。 退貨你做了的是借應(yīng)付賬款貸原材料。 那不是你們?cè)牧仙倭? 庫(kù)存商品還是在賬面上嗎? 是這樣的嗎?
2020-09-21
你好,收到發(fā)票,你要先沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2021-12-15
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