老師我發(fā)現(xiàn)一個問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險的問題，這個當(dāng)時有憑證制單制錯了，應(yīng)該其他應(yīng)付款，就是保險的應(yīng)該余額為0才對呢，就是計提的時候計提少了，2019年度的賬呢，我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢

老師，想問你一個賬務(wù)處理問題，我覺得我們公司的會計處理有問題，就是收員工押金的時候，計其他應(yīng)付款，退回的時候不是應(yīng)該直接沖減嗎？他跟我講是因為跨年了，就走費用類，這樣操作是有問題的吧

老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款，那我現(xiàn)在收回的話，掛賬在其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款科目就變成負數(shù)了，我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款

老師，我想問一個問題，實在做不好這個賬務(wù)處理了 第一公司股東投資的時候以現(xiàn)金形式的投資(他們當(dāng)時不愿意從銀行走賬，可能就是不想把錢放到公司吧) 第二，現(xiàn)在股東撤回了一部分投資款(但是他用公賬退回的) 這樣的情況我該怎么處理(賬務(wù)處理怎么做？)

老師，請問一個基礎(chǔ)問題，就是我們老板不是有時給我一些費用票嘛，這個費用票我入到外賬的時候分錄是 借方：管理費235.89 貸方:庫存現(xiàn)金235.89 這里我想問一下，我的憑證附件是有發(fā)票，沒有現(xiàn)金的支付憑證，因為我本身就是沖抵現(xiàn)金的，這樣合規(guī)嗎，如果不合規(guī)，那應(yīng)該怎么處理這類票據(jù)