您好,是的,您的理解非常正確。您企業(yè)會計處理是不正確的。
老師我發(fā)現(xiàn)一個問題‘就是有關于養(yǎng)醫(yī)保險的問題,這個當時有憑證制單制錯了,應該其他應付款,就是保險的應該余額為0才對呢,就是計提的時候計提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調賬怎么處理呢
老師,想問你一個賬務處理問題,我覺得我們公司的會計處理有問題,就是收員工押金的時候,計其他應付款,退回的時候不是應該直接沖減嗎?他跟我講是因為跨年了,就走費用類,這樣操作是有問題的吧
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應收款,其他應收款科目就變成負數(shù)了,我應該怎么處理這個其他應收款
老師,我想問一個問題,實在做不好這個賬務處理了 第一公司股東投資的時候以現(xiàn)金形式的投資(他們當時不愿意從銀行走賬,可能就是不想把錢放到公司吧) 第二,現(xiàn)在股東撤回了一部分投資款(但是他用公賬退回的) 這樣的情況我該怎么處理(賬務處理怎么做?)
老師,請問一個基礎問題,就是我們老板不是有時給我一些費用票嘛,這個費用票我入到外賬的時候分錄是 借方:管理費235.89 貸方:庫存現(xiàn)金235.89 這里我想問一下,我的憑證附件是有發(fā)票,沒有現(xiàn)金的支付憑證,因為我本身就是沖抵現(xiàn)金的,這樣合規(guī)嗎,如果不合規(guī),那應該怎么處理這類票據(jù)
好的,謝謝,他們這樣處理是為了避稅嗎,這樣就可以多扣費用了
您好,很可能,但這樣的支出是無票支出,不能稅前扣除,若后期員工退押金您會計如何做賬?
我的理解是退員工押金,肯定是沖減其他應付款,這個是上個會計做的
您好,所以您的理解非常正確。明確押金,應當按往來處理
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持