你那個是少，借方還是貸方？？

貸方：4782.30 其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險 4782.30

那就是計提少了，發(fā)多了

多扣員工的？少支付給社保局？多扣，補(bǔ)工資表上面就可以，到時候做 貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù) 貸銀行，少計提個人部分，

不是多扣， 是計提工資

我計提的時候應(yīng)該有一部分計入“其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險 入在借方

親你做啥，你不是按截圖我那個截圖做嗎，？？需要按準(zhǔn)則做，按截圖做，

做借方是實(shí)際繳納了，不是計提啊？？

不是啊 老師你看下我的分錄

你這個寫不對，你看我截圖，我那個是發(fā)給你按準(zhǔn)則的，那就補(bǔ)上，借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬，單位部分需要和個人分開開才可以，個人部分走工資，這個寫有問題，貸方需要借應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職職工薪酬單位養(yǎng)老保險，

跨年補(bǔ)提 得從銷售費(fèi)用里沖紅，然后放入其他應(yīng)付款 2020年得從2019年的銷售費(fèi)用沖紅，調(diào)到其他應(yīng)付款，用啥會計科目

借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤，

不能這樣啊 得從銷售費(fèi)用里邊擠出來 跨年有辦法擠嗎

跨年不能沖銷售費(fèi)用，你這個跨年了，