工資少計(jì)提?其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分嗎???
老師我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)的問(wèn)題,這個(gè)當(dāng)時(shí)有憑證制單制錯(cuò)了,應(yīng)該其他應(yīng)付款,就是保險(xiǎn)的應(yīng)該余額為0才對(duì)呢,就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤,其他應(yīng)收-社保也有誤,計(jì)提工資賬務(wù)處理時(shí)把金額跟分錄做錯(cuò)了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多,實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是,因?yàn)橘~務(wù)處理錯(cuò)誤,本來(lái)是沒(méi)有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過(guò)了,有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提,他當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)給這兩個(gè)人發(fā),我就沒(méi)在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng),當(dāng)然也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說(shuō)具體的分錄,還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問(wèn)題
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過(guò)了,有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提,他當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)給這兩個(gè)人發(fā),我就沒(méi)在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng),當(dāng)然也沒(méi)報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說(shuō)說(shuō)具體的分錄,還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問(wèn)題。。。
老師你好 這個(gè)是公司收到保險(xiǎn)公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時(shí)所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)賠償 但我們老會(huì)計(jì)說(shuō)錯(cuò)了 應(yīng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請(qǐng)問(wèn)??
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔(dān)保抵押,我公司沒(méi)有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔(dān)保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對(duì)么
發(fā)票抬頭是兩個(gè)個(gè)人,怎么開(kāi)具 現(xiàn)在要開(kāi)
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣(mài)出去,開(kāi)了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,這個(gè)規(guī)定了解嗎?是什么意思
個(gè)體戶(hù)只開(kāi)銀行公戶(hù),開(kāi)發(fā)票,不做稅務(wù)登記會(huì)怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個(gè)員工2024年年收入超12萬(wàn),7月我去稅務(wù)給她刪了一個(gè)月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬(wàn),但是稅務(wù)局后臺(tái)還是顯示她12萬(wàn)多的工資未變,她本人也沒(méi)在6月30日前做過(guò)個(gè)人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個(gè)稅APP上補(bǔ)做2024年個(gè)稅匯算可以嗎,金額會(huì)不會(huì)就變過(guò)來(lái)低于12萬(wàn)了,這個(gè)我也沒(méi)做過(guò)。有疑問(wèn)?
公司中途建賬之前買(mǎi)的電焊機(jī)要怎么入賬電焊機(jī)500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬(wàn),開(kāi)了發(fā)票9萬(wàn),甲方說(shuō)發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬(wàn),可以在原來(lái)外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬(wàn)的稅金嗎
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,企業(yè)未按時(shí)報(bào)工商年報(bào),列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計(jì)報(bào)告等,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)審計(jì)報(bào)告主要記錄的是什么東西?為什么要這個(gè)年審報(bào)告啊?謝謝
你那個(gè)是少,借方還是貸方??
貸方:4782.30 其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 4782.30
那就是計(jì)提少了,發(fā)多了
多扣員工的?少支付給社保局?多扣,補(bǔ)工資表上面就可以,到時(shí)候做 貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù) 貸銀行,少計(jì)提個(gè)人部分,
不是多扣, 是計(jì)提工資
我計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該有一部分計(jì)入“其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 入在借方
親你做啥,你不是按截圖我那個(gè)截圖做嗎,??需要按準(zhǔn)則做,按截圖做,
做借方是實(shí)際繳納了,不是計(jì)提?。??
不是啊 老師你看下我的分錄
你這個(gè)寫(xiě)不對(duì),你看我截圖,我那個(gè)是發(fā)給你按準(zhǔn)則的,那就補(bǔ)上,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬,單位部分需要和個(gè)人分開(kāi)開(kāi)才可以,個(gè)人部分走工資,這個(gè)寫(xiě)有問(wèn)題,貸方需要借應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職職工薪酬單位養(yǎng)老保險(xiǎn),
跨年補(bǔ)提 得從銷(xiāo)售費(fèi)用里沖紅,然后放入其他應(yīng)付款 2020年得從2019年的銷(xiāo)售費(fèi)用沖紅,調(diào)到其他應(yīng)付款,用啥會(huì)計(jì)科目
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
不能這樣啊 得從銷(xiāo)售費(fèi)用里邊擠出來(lái) 跨年有辦法擠嗎
跨年不能沖銷(xiāo)售費(fèi)用,你這個(gè)跨年了,
不能對(duì)20年費(fèi)用有影響,