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老師我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)的問(wèn)題,這個(gè)當(dāng)時(shí)有憑證制單制錯(cuò)了,應(yīng)該其他應(yīng)付款,就是保險(xiǎn)的應(yīng)該余額為0才對(duì)呢,就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢

2020-03-30 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-30 16:31

工資少計(jì)提?其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分嗎???

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齊紅老師 解答 2020-03-30 16:31

你那個(gè)是少,借方還是貸方??

你那個(gè)是少,借方還是貸方??
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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 16:37

貸方:4782.30 其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 4782.30

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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 16:41

那就是計(jì)提少了,發(fā)多了

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齊紅老師 解答 2020-03-30 16:41

多扣員工的?少支付給社保局?多扣,補(bǔ)工資表上面就可以,到時(shí)候做 貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù) 貸銀行,少計(jì)提個(gè)人部分,

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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 16:47

不是多扣, 是計(jì)提工資

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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 16:48

我計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該有一部分計(jì)入“其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 入在借方

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齊紅老師 解答 2020-03-30 16:54

親你做啥,你不是按截圖我那個(gè)截圖做嗎,??需要按準(zhǔn)則做,按截圖做,

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齊紅老師 解答 2020-03-30 16:54

做借方是實(shí)際繳納了,不是計(jì)提?。??

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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 16:59

不是啊 老師你看下我的分錄

不是啊
老師你看下我的分錄
不是啊
老師你看下我的分錄
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齊紅老師 解答 2020-03-30 17:05

你這個(gè)寫(xiě)不對(duì),你看我截圖,我那個(gè)是發(fā)給你按準(zhǔn)則的,那就補(bǔ)上,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬,單位部分需要和個(gè)人分開(kāi)開(kāi)才可以,個(gè)人部分走工資,這個(gè)寫(xiě)有問(wèn)題,貸方需要借應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職職工薪酬單位養(yǎng)老保險(xiǎn),

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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 17:41

跨年補(bǔ)提 得從銷(xiāo)售費(fèi)用里沖紅,然后放入其他應(yīng)付款 2020年得從2019年的銷(xiāo)售費(fèi)用沖紅,調(diào)到其他應(yīng)付款,用啥會(huì)計(jì)科目

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齊紅老師 解答 2020-03-30 17:44

借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),

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快賬用戶(hù)3226 追問(wèn) 2020-03-30 17:46

不能這樣啊 得從銷(xiāo)售費(fèi)用里邊擠出來(lái) 跨年有辦法擠嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-30 17:50

跨年不能沖銷(xiāo)售費(fèi)用,你這個(gè)跨年了,

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齊紅老師 解答 2020-03-30 17:51

不能對(duì)20年費(fèi)用有影響,

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工資少計(jì)提?其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分嗎???
2020-03-30
你好,反結(jié)賬紅沖了重新做就可以的
2020-08-14
你好;? ? 少計(jì)提的是個(gè)人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以、 你們更正個(gè)稅申報(bào)表了嗎
2024-06-20
借:應(yīng)付職工薪酬**貸:銀存,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。
2023-12-16
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