你好,應(yīng)付預(yù)付做一筆對(duì)沖 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票借:應(yīng)付帳款 49600 貸:原材料49600 科目做反,后面調(diào)整有做錯(cuò)了。分錄:借:原材料 -49600 貸:應(yīng)付賬款 -49600 請(qǐng)問(wèn)老師后面我再怎么調(diào)啊!繞暈了,謝謝
請(qǐng)問(wèn)在購(gòu)買材料做了預(yù)付款,但是收到發(fā)票后記到了應(yīng)付款,需要怎么調(diào)整一致?
材料收到,發(fā)票長(zhǎng)期收不到,付款時(shí)記:預(yù)付賬款,收貨時(shí)記:應(yīng)付賬款。有1年多了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候材料付款記的預(yù)付,發(fā)票回來(lái)了記的應(yīng)付,這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額,我是不是應(yīng)該將兩個(gè)科目調(diào)整一下
2022年的一筆采購(gòu)材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒(méi)收到發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接記管理費(fèi)用了,這張發(fā)票至今沒(méi)有收到,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺(jué)得好亂[難過(guò)],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬(wàn),設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問(wèn)這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒(méi)有工資,來(lái)公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過(guò)多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
那這個(gè)摘要需要怎么寫呢?
如果應(yīng)付賬款做貸方紅字可以嗎?
你好,就寫同一供應(yīng)商應(yīng)付預(yù)付對(duì)沖
那應(yīng)付賬款到底是做在借方還是貸方紅字合適呢?
你好,做到借方合適的,