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您好，不在調(diào)整哦，是做負(fù)債表時(shí)要重分類，我們的賬都是對(duì)的資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。比如應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示應(yīng)收 120 預(yù)收 20 應(yīng)付 250 預(yù)付 50

2024-06-25

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 10:42

是同一個(gè)單位

齊紅老師解答 2023-01-12 10:52

那就只用一個(gè)往來(lái)科目就可以了用預(yù)付就可以了

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 11:07

那我是應(yīng)該把一個(gè)科目的余額調(diào)到另一個(gè)吧不然賬上不就掛兩個(gè)余額嗎

齊紅老師解答 2023-01-12 11:13

同學(xué)你好對(duì)的是這樣的哦

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 11:24

請(qǐng)問(wèn)老師2021年管理費(fèi)用多計(jì)提了本年想要調(diào)減應(yīng)該怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2023-01-12 11:32