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Q

以前計(jì)提多了增值稅要怎么沖減

2020-11-23 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 18:30

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 18:32

那是不是期末余額那出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:34

你好 不會(huì)是負(fù)數(shù)的

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:34

不好意思,看錯(cuò)了,是負(fù)數(shù)余額

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 18:41

可以用負(fù)數(shù)來(lái)沖減吧,那應(yīng)交稅金會(huì)不會(huì)變多?。磕秦?fù)數(shù)是怎么來(lái)沖減?。?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:42

之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的?

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 18:47

這個(gè)數(shù)很久留下來(lái)的,我是借方:銷項(xiàng)稅,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅,未交,以前我不知道是怎么做的啊,我現(xiàn)在做的是借方:銷項(xiàng)稅,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅,未交

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:48

你現(xiàn)在看你哪個(gè)科目有余額看明細(xì)科目。

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 18:52

未交增值稅是2萬(wàn)多的,實(shí)際交2千的啊

未交增值稅是2萬(wàn)多的,實(shí)際交2千的啊
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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:55

那你看一下你有沒有留底

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 19:58

沒有,是未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-11-23 19:58

未交增值稅借方表示留底

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 20:08

現(xiàn)在是在貸方啊

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齊紅老師 解答 2020-11-23 20:09

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 2020-11-23 18:30

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齊紅老師 解答 2020-11-23 20:09

你的轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是也有余額?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 20:09

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅,沒有余額,你看一下還有哪個(gè)有余額?

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 20:15

像這個(gè)要怎么弄得啊

像這個(gè)要怎么弄得啊
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齊紅老師 解答 2020-11-23 20:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶8008 追問 2020-11-23 20:30

還有這個(gè)數(shù)據(jù)啊

還有這個(gè)數(shù)據(jù)啊
還有這個(gè)數(shù)據(jù)啊
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齊紅老師 解答 2020-11-23 20:33

進(jìn)項(xiàng)你也沒有結(jié)轉(zhuǎn)干凈。

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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-11-23
你好,學(xué)員,因?yàn)樵鲋刀惡褪杖牍潭ǖ模?調(diào)整的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-09-07
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-03-30
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-07
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目處理
2020-10-12
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