現(xiàn)在我收到一張材料發(fā)票，是用于工地上用的材料，是個人付款，走報銷的，怎么做會計分錄，整個做賬流程是什么，要把轉到庫存商品里嗎？
你好！請問是購買什么原材料呢？
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其實相當于是預付預付的一些材料款，那我這個應該怎么做呢？我做的時候是嗯做，我現(xiàn)在就有點兒，不知道怎么處理了，預付賬款掛到相應的科目下面嘛，就是每個工地這樣掛，等到十冬，就是比如說收到了東西，我就做一個模擬的庫存商品，再出一個庫存商品結轉到那個什么結轉到他的成本里嗎？
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現(xiàn)在我收到一張材料發(fā)票，是用于工地上用的材料，是個人付款，走報銷的，怎么做會計分錄，整個做賬流程是什么，要把轉到庫存商品里嗎？
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老師你好，我想問一下生產原料先到貨發(fā)票后到，用磅單入庫原材料時需要做進項稅分錄嗎？然后原料結轉成本入庫商品再到銷售，這一整套的做賬流程和會計分錄怎么做？
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老師，請問上個月我們采購了一批貨款，還沒有收到發(fā)票，上月暫估入庫，入庫時借工程材料，貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業(yè)務成本—工程材料，貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？
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老師，請問上個月我們采購了一批貨款，還沒有收到發(fā)票，上月暫估入庫，入庫時借工程材料，貸應付賬款——暫估入庫。上月領用時借主營業(yè)務成本—工程材料，貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了專用發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？具體分錄是多少？
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這個直接用于工地用的
不用走庫存商品了，直接做主營業(yè)務成本就可以了。
這樣的材料還要在核算管理——材料采購里核算的嗎？
不用在材料采購核算了