老師，請(qǐng)問一下，我司出貨時(shí)，是先開票收到客人貨款再發(fā)貨。客人收到貨驗(yàn)了有部分產(chǎn)品不合格，需要扣款。同時(shí)需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個(gè)月，客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請(qǐng)問這種情況下，我司是開什么發(fā)票用于退款呢？紅字還是什么？

甘老師早上好！我想咨詢一下我們公司醫(yī)院退貨，普通發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬，后來退貨無法提供原發(fā)票，這樣的情況我們公司怎么開具紅字發(fā)票，謝謝

老師，我們給供貨方付款的時(shí)候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對(duì)方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

你好老師，我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵，客戶在進(jìn)一步加工中發(fā)現(xiàn)的，會(huì)產(chǎn)生罰款和退貨，退的貨我們實(shí)際也沒有收到，但是我們發(fā)票都已經(jīng)開過了，這樣要怎么處理啊？

老師好，上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表，里面沒有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請(qǐng)指點(diǎn)下