老師，請問一下，我司出貨時，是先開票收到客人貨款再發(fā)貨?？腿耸盏截涷灹擞胁糠之a(chǎn)品不合格，需要扣款。同時需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個月，客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請問這種情況下，我司是開什么發(fā)票用于退款呢？紅字還是什么？

甘老師早上好！我想咨詢一下我們公司醫(yī)院退貨，普通發(fā)票當時已經(jīng)入賬，后來退貨無法提供原發(fā)票，這樣的情況我們公司怎么開具紅字發(fā)票，謝謝

老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

你好老師，我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵，客戶在進一步加工中發(fā)現(xiàn)的，會產(chǎn)生罰款和退貨，退的貨我們實際也沒有收到，但是我們發(fā)票都已經(jīng)開過了，這樣要怎么處理啊？

老師好，上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點擊紅字想導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表，里面沒有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請指點下