紅沖后是借方藍(lán)字，借方紅字

紅沖后，明細(xì)賬里借方是負(fù)數(shù)了

您好，你是調(diào)整，是藍(lán)字

那更正后應(yīng)該是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：管理費(fèi)紅字，然后就不管了嗎

您好，不是啊，更正后是借：主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用? ? ?貸：銀行存款。是不是我理解錯(cuò)你的意思了呢？我有點(diǎn)糊涂了

是的老師，更正后就變成了您說的，我意思是紅沖時(shí)候的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，借紅字管理費(fèi)，然后查明細(xì)賬時(shí)候管理費(fèi)的明細(xì)賬就變成了負(fù)數(shù)，不是應(yīng)該一正一付沖了嗎，是不是我還缺一個(gè)分錄

您好，分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用，貸：管理費(fèi)-社保費(fèi)? ? 這個(gè)分錄是藍(lán)字分錄。不是紅字分錄

哦哦之前咱們學(xué)堂的老師告訴我是紅字

您好，不是的呢，如果是紅字，則不平的。

是呀，就變成了負(fù)數(shù)

您好，所以試下藍(lán)字

現(xiàn)在本期還沒有過賬，管理費(fèi)還是負(fù)數(shù)應(yīng)該是正確的吧

您好，看了你這個(gè)是以前月份的，所以也是正常的。

那這一直是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系嗎？我剛接手之前都是老會(huì)計(jì)做的

您好，月底結(jié)轉(zhuǎn)后就不會(huì)是負(fù)數(shù)了的

哦哦，謝謝老師這么耐心的指導(dǎo)