8月份有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)為需要轉(zhuǎn)出得
同學(xué)你好 直接轉(zhuǎn)出就可以了
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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8月份有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)為需要轉(zhuǎn)出得
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8月份做憑證有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在10月份怎么做分錄？這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也需要轉(zhuǎn)出得
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想咨詢一下，比如現(xiàn)在差旅住宿費(fèi)發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票開具了1200元，但是只能報(bào)銷960元，這個(gè)我要怎么做賬？專票，我需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做這個(gè)分錄呢？
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不用列出了嘛？那怎么做分錄呢？
借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
8月份已經(jīng)做賬去了哦
就是漏擺出進(jìn)項(xiàng)了
當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)嗎
沒有，8月份做憑證得時(shí)候漏記了
那你直接不用轉(zhuǎn)出就行了
那怎么做分錄么？
不用調(diào)整，你要是想調(diào)整就是紅沖原分錄
要列出呢
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖，然后重新做分錄
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸什么呢？
你之前怎么做的分錄