8月份有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費進項為需要轉出得
同學你好 直接轉出就可以了
借：費用或成本
貸：應交稅費-進項轉出
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8月份有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費進項為需要轉出得
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8月份做憑證有一筆住宿費進賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在10月份怎么做分錄？這筆住宿費進項也需要轉出得
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想咨詢一下，比如現(xiàn)在差旅住宿費發(fā)票報銷，發(fā)票開具了1200元，但是只能報銷960元，這個我要怎么做賬？專票，我需要進項轉出怎么做這個分錄呢？
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老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費的分錄，借：管理費用-福利費 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 ，當時沒有做進項稅額轉出，抵扣了稅，這個月我需要把這個進項稅額轉出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？
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老師，3月份的住宿費發(fā)票有問題，對方給開了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票是要做進項稅額轉出嗎？怎么寫做分錄呢？
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不用列出了嘛？那怎么做分錄呢？
借費用 貸進項轉出
8月份已經做賬去了哦
就是漏擺出進項了
當時沒有做進項嗎
沒有，8月份做憑證得時候漏記了
那你直接不用轉出就行了
那怎么做分錄么？
不用調整，你要是想調整就是紅沖原分錄
要列出呢
那就原分錄負數(shù)紅沖，然后重新做分錄
借管理費用，進項稅，進項稅額，然后貸什么呢？
你之前怎么做的分錄