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您好，申報(bào)時要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，分錄借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) （負(fù)）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（正）其他應(yīng)付款（負(fù)）對方還會開來一張藍(lán)票的分錄借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：其他應(yīng)付款

2023-07-10

當(dāng)購買方開具紅字信息表時，就應(yīng)在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果你們公司在九月份開具了紅字信息表，那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在九月份進(jìn)行。分錄如下：借：原材料 / 庫存商品等（紅字）貸：應(yīng)付賬款等（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。如果對方十月份才開具紅字發(fā)票，并不影響你們公司在九月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時間節(jié)點(diǎn)。因?yàn)殚_具紅字信息表時，稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應(yīng)的記錄，購買方就應(yīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2024-10-11

是你方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，因?yàn)槟闳绻J(rèn)證抵扣了之前的發(fā)票，對方?jīng)_紅了。就相當(dāng)把之前你認(rèn)證的發(fā)票沖銷了，所以你抵扣的稅額要轉(zhuǎn)出

2021-01-06

這張紅字發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票您當(dāng)時是怎么處理的？當(dāng)時藍(lán)字發(fā)票有沒有入賬及進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣？

2020-09-27

你好? ?那你就先做轉(zhuǎn)出分錄。月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目就行了。? 等著收到? 紅字發(fā)票在做紅沖分錄即可?

2021-06-08