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外公司為增值稅一般納稅人，經(jīng)營商品是用于16%的增值稅稅率，所得稅稅率為25%。公司按凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積。2018年12月20日，公司在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)以下重大會計(jì)差錯(cuò)并要求會計(jì)部門更正。一，2017年2月1日公司購入的一批低值易耗品全部由行政管理部門領(lǐng)用，價(jià)款15萬元。誤計(jì)為固定資產(chǎn)至年底已計(jì)提折舊3萬元。公司對低值易耗品采用五五分?jǐn)傁ㄟM(jìn)行攤銷

外公司為增值稅一般納稅人，經(jīng)營商品是用于16%的增值稅稅率，所得稅稅率為25%。公司按凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積。2018年12月20日，公司在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)以下重大會計(jì)差錯(cuò)并要求會計(jì)部門更正。一，2017年2月1日公司購入的一批低值易耗品全部由行政管理部門領(lǐng)用，價(jià)款15萬元。誤計(jì)為固定資產(chǎn)至年底已計(jì)提折舊3萬元。公司對低值易耗品采用五五分?jǐn)傁ㄟM(jìn)行攤銷
2020-10-31 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-31 13:50

借，周轉(zhuǎn)材料15萬 貸，固定資產(chǎn)15萬 借，累計(jì)折舊3萬 管理費(fèi)用7.5萬 貸，管理費(fèi)用3萬 周轉(zhuǎn)材料～攤銷7.5萬

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-31 13:52

2分錄更正 借，累計(jì)折舊3 以前年度損益調(diào)整4.5 貸，周轉(zhuǎn)材料～攤銷7.5 借，未分配利潤4.5×90.% 盈余公積0.45 貸，以前年度損益調(diào)整4.5

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-31 13:53

借，以前年度損益調(diào)整200/8 貸，累計(jì)攤銷200/8 借，未分配利潤200/8×90% 盈余公積200/8×10% 貸，以前年度損益調(diào)整200/8

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-31 13:53

借，以前年度損益調(diào)整1000 貸，庫存商品1000 借，未分配利潤900 盈余公積100 貸，以前年度損益調(diào)整1000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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