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演示賬套

Q

金蝶專業(yè)版小規(guī)模納稅人有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，也過(guò)賬了，怎么在資產(chǎn)負(fù)債表中不顯示？

2020-10-23 19:47

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-23 19:48

你去看下科目余額表有期末數(shù)嗎

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:01

試算平衡表應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額啊

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:04

但是科目余額表沒有應(yīng)交稅費(fèi)

齊紅老師解答 2020-10-23 20:04

你截圖給我看可以嗎，是那個(gè)金額

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:06

截圖看試算平衡表，還是科目余額表

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:08

看到了嗎

看到了嗎

看到了嗎

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:08

科目余額表搜這個(gè)科目就沒有

齊紅老師解答 2020-10-23 20:19

明細(xì)賬呢？你明細(xì)賬有沒有期末余額

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:26

我應(yīng)交增值稅明細(xì)科目沒有在增值稅下面加，現(xiàn)在好了，但是地方教育費(fèi)附加也是我加的，現(xiàn)在還是不行

快賬用戶3438 追問(wèn) 2020-10-23 20:34

我剛才發(fā)現(xiàn)是和前面的編號(hào)不連貫，現(xiàn)在改了，都能在科目余額表顯示了，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不顯示地方教育費(fèi)附加這部分金額

齊紅老師解答 2020-10-23 21:59

是應(yīng)交稅費(fèi)下面不包括應(yīng)交地方教育費(fèi)附加？實(shí)際你計(jì)提嗎？地方教育費(fèi)附加也是我加的，現(xiàn)在還是不行啥加，你這個(gè)咋設(shè)置科目，不是直接設(shè)置明細(xì)科目嗎？

你去看下科目余額表有期末數(shù)嗎

2020-10-23

你好是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

2020-10-23

您好。財(cái)務(wù)報(bào)表一般都是采用標(biāo)準(zhǔn)的格式，一些大的企業(yè)也會(huì)適當(dāng)增加一些明細(xì)科目展示；科目余額表只是您選擇科目到最末級(jí)當(dāng)然什么就都顯示了，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是根據(jù)科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目的貸方與借方金額分析填列。

2020-10-23

你好，同學(xué)。這是應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目體現(xiàn)的。資產(chǎn)負(fù)債表是總賬科目去反應(yīng)，不會(huì)單獨(dú)分明細(xì)的喲

2020-10-23

您好，月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣應(yīng)交稅費(fèi)那里提現(xiàn)的余額就是未交增值稅的金額。

2022-01-11

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