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金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦？差額是在應(yīng)交稅費(fèi)了*里有個留抵稅額八千多，但是在資產(chǎn)負(fù)債表不顯示？應(yīng)該怎么辦呢？

2022-02-16 00:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-16 00:24

你好！ 那是不是你單位報表取數(shù)公式出錯了？你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服，幫你看下資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的公式。

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快賬用戶9309 追問 2022-02-16 00:26

百度出來說，進(jìn)項留抵的 負(fù)數(shù) 不提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)里，要提現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)里。我要做這種分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-16 00:28

是的，實務(wù)中可以是這樣處理的。

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快賬用戶9309 追問 2022-02-16 00:29

那會計分錄怎么寫的？

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 00:31

這個不用做分錄，需要調(diào)整取數(shù)的公式，你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服遠(yuǎn)程處理。

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你好！ 那是不是你單位報表取數(shù)公式出錯了？你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服，幫你看下資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的公式。
2022-02-16
你好能截個圖片看一下嗎
2020-07-14
您好，科目余額表上的科目 和 資產(chǎn)負(fù)債表上的項目先核對一下，看是哪個科目錯了
2020-12-29
你好，應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項稅額就直接在應(yīng)交稅費(fèi)項目核算就可以的
2020-05-29
你好！并入存貨項目里面就可以的
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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