沒(méi)有啊，就是分錄做 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

看一下你的科目表，有余額嗎？

試算平衡表有應(yīng)交稅費(fèi)，科目余額表沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)，怎么回事

看明細(xì)表 你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了

明細(xì)賬也不現(xiàn)實(shí)

空白的嗎 你這個(gè)一級(jí)科目是自己增加的嗎

后面的應(yīng)交增值稅是我加的

一級(jí)科目不是吧 截圖你的科目余額表

現(xiàn)在我在增值稅科目下加的明細(xì)科目出來(lái)了，但是地方教育費(fèi)附加的金額還不顯示，當(dāng)時(shí)也是我加的

那不應(yīng)該的 第一個(gè)月使用嗎

是啊，我現(xiàn)在增值稅科目下加應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在這部分金額在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示了，但是地方教育費(fèi)附加這部分金額還不顯示

和增值稅一塊的才對(duì) 都是應(yīng)交稅費(fèi)里面

我把地方教育費(fèi)附加和城建稅，教育費(fèi)附加在一起啊

應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅這么做的？

現(xiàn)在是科目余額表能全部反映應(yīng)交稅費(fèi)的金額，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不能反映地方教育費(fèi)附加的金額

那你單位資產(chǎn)負(fù)債表是不是不平

是啊，如果這部分金額顯示了就平了