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1.在申報表的主表上，將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應(yīng)的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在申報表主表的上半部分“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報表主表的相應(yīng)欄次內(nèi)。 4.如果在同一個申報期內(nèi)有開具增值稅專用發(fā)票或其他增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額和其他稅額，也需要填寫在申報表主表上。 5.在申報表主表的“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。 6.根據(jù)實(shí)際情況填寫其他申報表中的相應(yīng)欄次信息。需要注意的是，具體的填寫方法可能因地區(qū)而異，您可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求進(jìn)行填寫。同時，確保您的申報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險。

2023-10-23

快賬用戶6120 追問 2020-10-23 17:15

今天報不了嗎？那是不是就逾期了

齊紅老師解答 2020-10-23 17:36

是啊，今天是最后一天了。

快賬用戶6120 追問 2020-10-23 17:40

我這邊先安裝百分之三填寫申報吧，不行周一再去更正

齊紅老師解答 2020-10-23 17:52

關(guān)鍵是你稅控盤里已經(jīng)有1%和3%的數(shù)據(jù)了，這樣出來的稅額會跟電子稅務(wù)局計算出來的稅額不一致，所以就比對不通過。你試一下看看吧。

快賬用戶6120 追問 2020-10-23 18:09

好的，謝謝老師，我這邊申報成功了，先申報上去吧

齊紅老師解答 2020-10-23 18:32

對，能申報先申報，以后再調(diào)整。祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哈。

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你好，老師，這個季度開了幾張發(fā)票，有兩張發(fā)票上有百分之一的費(fèi)率 和百分之三的，現(xiàn)在報稅怎么填表呢？表上默認(rèn)是百分之三，望解答，謝謝了

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