實(shí)際繳納做10月賬的時(shí)候調(diào)整嗎？是四舍五入導(dǎo)致的，但是這個(gè)本期應(yīng)納稅減征額是可以自己填寫的，我按照實(shí)際算出來的填寫，還是減掉我報(bào)表上的增值稅額然后按照那個(gè)差額填寫比較好呢？

你好? ? 是的 你就在10月做調(diào)整調(diào)平就行了。? ?自己做分錄調(diào)整就行了。 申報(bào)表是不動(dòng)的。? ? ??

好的，申報(bào)表能自己填寫也按照實(shí)際算出來的填寫是嗎？老師我們購買的金稅盤全額抵減增值稅填在那一欄？小規(guī)模納稅人

你好? 是的? ?是的? 填寫減免 本期實(shí)際抵減欄次去 。 還有16欄 主表??

老師，16欄是自動(dòng)算出來的應(yīng)納稅額，18欄是我通過第一欄填寫的不含稅額算出來的2%可以減免的稅額，那440的金稅盤費(fèi)用我是直接加在18欄這里面嗎

你好? ? 你是不是明細(xì)表沒有填寫對(duì)? ； 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減

我這主表的16欄沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)，而且我這主表的16欄是本期應(yīng)納稅額 老師你看看我發(fā)給你的截圖 那就是我的主表

你好 你先去看看你減免申報(bào)表明細(xì)報(bào)金額沒有? ?

這樣填寫對(duì)嗎？填寫了主表也沒有自動(dòng)出數(shù)據(jù)，是

你好 對(duì)了的嘛 。 你本期抵減填寫了的哇 。 你沒有帶出來的。 你試著16欄次能不能自己填寫金額進(jìn)去 。? ?

本期應(yīng)抵減稅額都是自己填寫的，那我就把這兩個(gè)合計(jì)數(shù)填寫進(jìn)去對(duì)嗎

你好 嗯是的。? 你就把本期需要抵減的金額 一起寫? ??

減免表的最后期末余額是0是什么意思？會(huì)有數(shù)字的情況存在嗎？

你好? ? ?你看看你減免表 本來發(fā)生了的440? ?你本期抵減了440? 那是不是就是0 了。? ?如果說你發(fā)生了440? 本期只產(chǎn)生了200增值稅。 你本期抵減200? 那么你期末就是240 了? ?會(huì)有的。

老師，我剛剛提交申報(bào)，顯示我的發(fā)票比對(duì)不通過，是為什么呢？我們大部分都是不開票，我都是做無票收入的

你好? 無票收入是正常的 你看下提示是什么內(nèi)容??

提示我發(fā)票銷售額比對(duì)不通過，是因?yàn)槲覜]有填寫第3欄的數(shù)據(jù)嗎？我們是大部分無票收入，也有部分是開票的