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老師，你好，因?yàn)槲也皇锹┳隽艘还P帳嗎 我就反結(jié)賬，用紅字沖銷(xiāo)了本期損益 ，在結(jié)轉(zhuǎn)損益 那我的利潤(rùn)表，也會(huì)發(fā)生變化嗎

2020-10-21 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-21 14:58

直接可以刪除本期結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，重新補(bǔ)做漏做的賬務(wù)處理，重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。這樣更好些。如果補(bǔ)做的賬務(wù)處理涉及到當(dāng)期入賬的成本、收入、費(fèi)用，這個(gè)會(huì)影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)

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快賬用戶1015 追問(wèn) 2020-10-21 14:58

因?yàn)槲覀冞^(guò)賬了，我們的軟件不能反過(guò)賬

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快賬用戶1015 追問(wèn) 2020-10-21 14:59

我看利潤(rùn)表的所有數(shù)據(jù)都發(fā)生了改變，和科目余額表上的對(duì)不上， 多了本期的收入，成本等數(shù)據(jù)，全部改變了

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快賬用戶1015 追問(wèn) 2020-10-21 14:59

這是屬于正?，F(xiàn)象嗎，那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，按那個(gè)數(shù)據(jù)填

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:00

一、任何一個(gè)軟件，過(guò)賬了，都是可以反過(guò)賬的。只是可能你重沒(méi)有做過(guò)，因?yàn)槿绻亲鲥e(cuò)了，不可能不修改分錄。

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快賬用戶1015 追問(wèn) 2020-10-21 15:07

好的，老師，我先問(wèn)下后臺(tái)的人，辛苦啦

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:09

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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直接可以刪除本期結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，重新補(bǔ)做漏做的賬務(wù)處理，重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。這樣更好些。如果補(bǔ)做的賬務(wù)處理涉及到當(dāng)期入賬的成本、收入、費(fèi)用，這個(gè)會(huì)影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)
2020-10-21
您好，這個(gè)分錄不影響利潤(rùn)表
2022-06-02
是的，本年利潤(rùn)最后余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 借：本年利潤(rùn) 18000 貸：利潤(rùn)分配 一 未分配利潤(rùn) 18000
2020-01-15
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)本期損益了,后面不期末結(jié)賬了.
2022-01-13
本年利潤(rùn)是發(fā)生變化的。原來(lái)計(jì)生產(chǎn)成本。不影響損益。
2021-03-27
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