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老師,我是小規(guī)模納稅人,這個月開了專票,不含稅21844.66元,稅655.34元,普票4950.5不含稅,稅49.5元,附列資料需要怎么填呢?需要具體數(shù)據(jù)

老師,我是小規(guī)模納稅人,這個月開了專票,不含稅21844.66元,稅655.34元,普票4950.5不含稅,稅49.5元,附列資料需要怎么填呢?需要具體數(shù)據(jù)
2020-10-20 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 16:10

你好,附列資料都不用填寫,直接在第三欄3%稅率填寫這個月開了專票,不含稅21844.66元

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:11

普票4950.5不含稅,填寫在主表10欄小微企業(yè)免征額,

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你好,附列資料都不用填寫,直接在第三欄3%稅率填寫這個月開了專票,不含稅21844.66元
2020-10-20
同學你好,附列資料根據(jù)稅率對應的填
2020-10-20
你好不需要填寫的。
2021-04-09
你好! 代開專票填寫第2行 自開發(fā)票填第3行
2020-09-05
你好,你開的是普通發(fā)票嗎?如果是的話,這個不含稅的銷售額在第十欄里面填寫就可以了,附表不用填寫。
2021-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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