老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，3季度只銷售300000元，開具專票不含稅207929.7元，稅2079.3元，普票89100元，稅額891元，減免稅明細(xì)表怎么填寫
你好，減免明細(xì)表本期和實(shí)際抵扣金額都是填寫207929.7*2%
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請(qǐng)問：小規(guī)模納稅人按季申報(bào)，月銷售額不超過30萬元，免征增值稅。 如果，該小規(guī)模本季度開具普票3萬，代開專票35萬，本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬元。如何納稅？
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老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，3季度只銷售300000元，開具專票不含稅207929.7元，稅2079.3元，普票89100元，稅額891元，減免稅明細(xì)表怎么填寫
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老師，小規(guī)模納稅人，開具專票不含稅金額125947.55元，稅額1259.48元，怎開具普票315126.84元，稅額7176.51元，怎么填寫增值稅及附加稅申報(bào)表
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小規(guī)模納稅人，增值稅這個(gè)季度開具專票不含稅金額是25507.09元稅額是765.21元普票是72700元，增值稅的表格應(yīng)該填寫那幾行？怎么填寫，求指導(dǎo)
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請(qǐng)問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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老師，你好，個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司，需要稅務(wù)，清稅證明，這個(gè)證明是要注銷才可以嗎，還是說可以另外出具
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房屋維修公司工人工資記管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
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一家商貿(mào)公司，給客戶送了貨以后，要等1年后才開發(fā)票結(jié)款，沒開發(fā)票，賬上就沒做收入，這種情況進(jìn)貨了賬上就一直有堆積庫存了，怎么處理呢？
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老師請(qǐng)問公司申請(qǐng)軟件銷售增值稅即征即退，軟著銷售及主要業(yè)務(wù)都在總公司，但我們?nèi)藛T都是在分公司交社保，請(qǐng)問這個(gè)情況可以申請(qǐng)退稅嗎？
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老師，請(qǐng)問一下，剛剛新的社保基數(shù)出來后，稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面還是舊的基數(shù)，那我申辦的時(shí)候需要改嗎？怎么修改？
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@樸老師，我想問下我們開通了公戶二維碼收款，但是銀行那邊說沒收到一筆會(huì)收取千分之三的手續(xù)費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)如何處理，手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目？
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科目匯總表是根據(jù)哪個(gè)表填的呢
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不是經(jīng)營范圍里的收入，可以偶爾開票嗎？
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老師，企業(yè)年工資總額是1681416.45元，年總?cè)藬?shù)是599人，月平均人數(shù)是50人。在填寫參保金申報(bào)信息的時(shí)候，上年在職職工工資總額是填哪個(gè)數(shù)據(jù)？上年在職職工人數(shù)又填哪一個(gè)數(shù)？
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老師，資格后審是什么意思？
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開具普票的金額要填在免稅項(xiàng)目欄嗎?
開具專票了是需要交1%個(gè)點(diǎn)增值稅的吧，不在免稅范圍是嗎，
對(duì)的是的，是這么做的。
老師，在問一下，主表“本期應(yīng)納稅額減征額”為4158.59元，都是專票2個(gè)點(diǎn)的金額，那“減免稅明細(xì)表”是不是也填本期4158.59元
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
主表“本期應(yīng)納稅額減征額”是不是要和“本期應(yīng)納稅額減征額”數(shù)據(jù)一致的，
減免申報(bào)明細(xì)表第二欄，免稅項(xiàng)目，出口免稅，如果沒有出口不用去填是吧！
你好 和減免明細(xì)表實(shí)際抵扣金額一致