老師 這個預交的填上去怎么是黃色的？

以前不會這樣唉

顏色沒事，您正常填完保存一下，看是否能申報。

老師，沒辦法申報唉

1、您計稅依據(jù)是按 減征后的金額填的，試一下。 2、保存一下，退出重新登錄再看看。

是的 是按照減征后的增值稅填寫的 沒有保存的選項啊

按減征后填的，那計算出來，就是實際應交的金額，預繳金額是怎么來的呢？您有預繳增值稅？

老師我們是小規(guī)模 所有的發(fā)票都是去稅務局代開的專票 代開的時候增值稅附加稅都已經交了的 但是現(xiàn)在把預交的填進去就是申報不了

實際已預繳 能填進去數(shù)嗎？

老師你看 預交的是不是填本期已交欄

是這樣填嘛？

以前我這樣填就可以呢

填到本期已交欄，因為您已經提前交了，你試一下。

老師我就是填這爛啊 你看不到我發(fā)給你的圖片嗎 申報不了

您接一個從左到右，完整的申報表，發(fā)一下

您去稅務局代開發(fā)票時，預繳是按優(yōu)惠50%之后交的？

是的、已經是按優(yōu)惠50%的去交了